Versões Corretivas

2017.05-5

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#108119, #108160, #108052, #108210, #107981, #108109

Total de Pendencias do EasyCalc.: 1
Total de Pendencias do Express…: 5
Total de Pendencias do PCP……..: 0

Sumario das Pendencias
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#108119 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Problema ao consultar NFSe (NF Municipal) no sistema quando a mesma já foi enviada via WebService
Fluxo:
Express > menu Faturamento > NF-e Municipal > Consultar NF-e > selecione qualquer uma das NFs listada que tenha o campo NF-e diferente de 0 e clique em “Consultar” > neste ponto o sistema mostra a janela “Aguarde, consultando RPS…”

Problema:
Quando uma NFSe (NF Municipal) já foi enviada e recepcionada pelo WebService das prefeituras, suas informações são gravadas na tabela NFELOTE, pois a NFe já foi emitida.

Porém hoje ao tentar consultar essas NFs (menu Faturamento > NFe Municipal > Consultar), o sistema primeiro tenta fazer a Consulta novamente do RPS na prefeitura ao invés de informar os dados que já estão gravados na tabela NFELOTE.

Por muitas vezes (principalmente quando estamos em uma máquina que não possui certificado e dados de uma prefeitura em específico) o sistema exibe um Erro de Consulta da NFe, sendo que esta consulta não precisa mais ser efetuada.

Solução:
Neste ponto quando o sistema já possuir os dados da NFSe na tabela NFELOTE, não é mais necessário fazer a Consulta nos WebServices da Prefeitura, deve somente exibir as informações já existentes e gravadas na NFELOTE.

IMPORTANTE:
1) consulta deverá ser feita normalmente caso ainda não esteja “Autorizada” na prefeitura, ou seja, teve o retorno do RPS mas a NF não consta como emitida (por exemplo: esta aguardando processamento e o campo NF-e esta como ZERO)

2) sistema nem deverá tentar consultar quando emissão da NFSe foi por RPS TXT (ao invés disso, exibir a informação que o RPS não foi emitido via WebService)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Quando o sistema já tiver os dados do retorno da NF Municipal, ao clicar em consultar, aparecerá a tela com os detalhes do Lote, sem tentar efetuar novamente a consulta na prefeitura.

Quando ainda não tiver o retorno da NFSe (NF foi enviada mas ainda esta em processamento, por exemplo), sistema efetuará a Consulta na Prefeitura como fazia anteriormente, para que possa atualizar os dados.

Por fim, quando o envio/retorno foi via TXT, o sistema irá mostrar a informação “Este é um lote que teve envio/retorno em TXT, neste caso, não temos dados na tela ‘Detalhes do Lote'”

Como Configurar:
Não é necessário configuração adicional
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#108160 Sistema:Express Faturamento
Titulo: CNPJ carregado errado ao alterar venda de uma nota rejeitada;
Objetivo:
Corrigir para que quando seja alterado o cliente na venda, os dados de cadastro sejam carregados;

Fucnionalidade:
Abra o Express;
Menu Faturamento > Nota fiscal > Alterar venda;
Filtre a data “01/01/2017″ até a data vigente;
Selecione a venda da nota “1012”;
Clique no botão “Opções” > Alterar > Sim;
Clique no botão “&”;

-Veja que temos um endereço selecionado;
Clique no botão “Sair”;
Altere o cliente da venda para “14” > Sim > ok;
Altere Sit.Trib IP para “53”;
Clique no botão “Confirmar” > Visualizar nota fiscal > ok;

-Veja que o CNPJ que esta sendo considerado para a nota é do cliente anterior a alteração da venda;
Clique no botão “Re-Emitir nota” > Não > Não;

-Veja que a nota foi autorizada;

Abra o xml desta nota;
-Note que o xml também esta considerou o CNPJ errado !

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Alguns campos são gravados apenas na tabela ENTREGA (como o CNPJ, Endereço de cobrança e etc) para ter o histórico exato daquele dado quando a NF foi emitida.
Estes campos tinham um procedimento interno (feito durante a refatoração da tela) que impedia a atualização de seus dados ao reemitir uma NF Rejeitada após a edição, e sempre recarregavam a informação que tinha sido gravada no momento da Rejeição da NFe.

Ajustado o sistema para quando a NFe Rejeitada for editada e re-gerada, apagar e recarregar esses campos que apenas são gravados na tabela Entrega

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#108052 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Ao fazer uma alteração de item empenhado o sistema soma o valor que já existia com o valor que foi inserido ao realizar a alteração
Objetivo:
– corrigir para que não faça a soma, mas sim faça a alteração que foi realizada

Funcionalidade:
1. Menu Ordem de Serviço > Dados de Empenho e Compras > 3113 > Ok
Veja que o empenho do item COUCHE L2 SUZANO LD 170G FSC 660X960 esta com 13.700
Alterar > coloque o valor de 7.000 > Ok > Ok
Menu Cadastro > Item > pesquise pelo item COUCHE L2 SUZANO LD 170G FSC 660X960 > Abrir > aba Estoque > botão Ver Estoque Atual > Clique em empanho
Veja que para a OS 3113 o sistema estará somado o valor que já estava sendo empenhado com o valor que foi inserido após a alteração

Descrição:
– Verificar porque o sistema esta somando ao invés de estar alterando e corrigir para que não faça a soma, mas sim faça a alteração que foi realizada

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Na pendência 107808 foi criado um recurso para quando houvesse troca de item, porém o sistema estava sempre agindo como se o item houvesse sido trocado. Agora ajustei a condição para o sistema se comportar corretamente quando não houver troca de item também.

Como Configurar:
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#108210 Sistema:Express Geral
Titulo: Erro na consulta de Faturamento
Abra o menu:
Consulta > faturamento > simples> apenas marque o filtro “De e Até” clique em Pesquisar.

Veja que o sistema apresenta o seguinte erro:
SQLServer Error: SQL Error Code: 306
Os tipos de dados text, ntext e image não podem ser comparados ou classificaods, exceto ao usar o operador IS NULL ou LIKE.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Campos obscancel e obsdevolucao que estavam sendo utilizados no select não estavam tratados com o CAST, fazendo o SQL server usar eles como TEXT (e assim, não é possível usar em Wheres ou Group By)

Adicionado o CAST para Varchar 2000 nas pesquisas de Faturamento, de forma que não dê mais o problema em SQL Server

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#107981 Sistema:Express Livro Fiscal
Titulo: Nota fiscal de serviço de Comunicação não são levadas para o SPED
Objetivo:
– Gerar corretamente o total referente a serviços de comunicação no SPED Fiscal

Funcionalidade:
1. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar > NF
2. Fazer os filtros abaixo

– Data: 01/04/2017 até 30/04/2017
– Série NF: NFSC
– + Filtros: Nat. Oper.

Indicar as CFOPs abaixo:

5303 – Prest. Serv. Comunic. Comercial (Empresa Publica)
5303 – PRESTAÇÃO SERV. COMUNIC. ESTAB. COMERCIAL
6303 – PREST.SERV.COMUNIC.
6303 – PREST.SERV.COMUNIC. – EMPRESA PUBLICA

3. Filtrar Status: Emitida
4. Botão “Pesquisar”

Veja que o sistema traz o total de R$ 520.570,03.

5. Menu Fiscal > SPED / ADE Cofis / P. Cat. 79 > Gerar Arquivo
6. Fazer os filtros abaixo

– Data inicial: 01/04/2017 – Data Final: 30/04/2017
– Tipo: Sped Fiscal EFD
– Filial: Editora Referência Ltda
– Perfil: Perfil A
– Flag: Gerar no SPED arquivos digitais do modelo 21 (P. Cat. 79)

7. Em Arquivo, indique um diretório
8. Clique em “Gerar”

Ao validar o SPED e verificar os blocos referente ao serviços de comunicação, o sistema traz o valor divergente com relação a consulta de Faturamento.

Descrição:
– Verificar porque o sistema está exportando o total de serviços de comunicação divergente ao faturamento do Express

Desenvolvimento
O Que Mudou:
A partir de Janeiro/2017 o desconto é obrigatóriamente descrito como um “ITEM” na NF modelo 21, e com isto, gerava a diferença no valor apurado no SPED, mesmo referenciando as mesmas NFs.
Sistema foi ajustado para considerar o desconto na forma antiga (para NFs antes de 2017) e também o desconto no formato à partir de 2017, gerando assim os dados de forma coerente para o SPED baseado nas novas regras do Modelo 21

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#108109 Sistema:Express Faturamento
Titulo: ERRO-MENSAGEM: IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DO RPS (problema por causa do arredondamento do ISS)
Objetivo:
– Ajustar o sistema para calcular o ICMS corretamente para evitar rejeição na prefeitura

Funcionalidade:
1. Menu Faturamento > Nota fiscal > Emitir
2. Fazer a nota fiscal conforme abaixo:

– Cliente: 3399 – BRUBRELEL – 03
– CFOP: 5.933 – VENDA – Impressos Personalizados

3. Clicar em ” <= " (Seta esquerda) e incluir 3 itens de serviço 4. Preencher os dados da nota, conforme abaixo: - Quantidade: 1564,00 P. Unit: 7,067001 - Quantidade: 1550,00 P. Unit: 0,9500000 - Quantidade: 1564,00 P. Unit: 0,9500000 Veja que o sistema calculou o valor final de R$ 14.011,09 Note que o sistema calculou o ISS com o valor de R$ 280,23. Deve calcular conforme abaixo: 14011.09 * 2,00 (alíq. ISS) / 100 = 280,22 (Valor de ISS) O exemplo pode ser visto na nota fiscal RPS 469 5. Ir no menu Manutenção > Executar Scripts:

SELECT CODIGO, CLIENTE, TOTISSMONEY, NOTANUM FROM ENTREGA WHERE NOTANUM = 469 AND CODIGO = 64813

No entanto, no seu arquivo o valor está arredondado 280.23, gerando o erro abaixo:

ERRO-CODIGO: RPS
ERRO-MENSAGEM: 608
ERRO-MENSAGEM: IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DO RPS.
ERRO-CODIGO: E942
ERRO-MENSAGEM: O VALORISS DECLARADO NÃO ESTÁ CORRETO.
ERRO-MENSAGEM: VALOR CORRETO: VALORISS = BASECALCULO * ALIQUOTA / 100

Descrição:
– Corrigir o sistema para calcular o valor correto do ISS, sem apresentar problema de arredondamento

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Alterado o sistema para considerar 4 casas decimais no total do ISS dos itens, para que o valor seja arredondado com 2 casas decimais quando necessário apenas no Total ISS da Venda/NF

Como Configurar:
Não é necessária configuralção adicional
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2017.05-4 e 2017.05-4-IO

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#106305, #108016, #107933, #107677, #107380, #107954, #107947

Total de Pendencias do EasyCalc.: 3
Total de Pendencias do Express..: 4
Total de Pendencias do PCP……: 0

Sumario das Pendencias
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#106305 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Criar regra para email nfe municipal d eFerraz de Vasconcelos
Objetivo – Atualmente na nota fiscal de Ferraz de Vasconcelos, o sistema leva o email do contato do cliente que tem a flag Email nfe preenchida, porém ele busca o primeiro que encontrar na tabela de contato de cliente. Portanto deve se criar uma flag no contato do cliente Email Nfe municipal, onde ao habilitar esse usuário , o email desse usuário será apresentado na nota fiscal de Ferraz.

Funcionalidade
Express> Cadastro> Clientes> Editar> Botão Contatos> Abrir> Veja a flag Email nfe> Ao habilitar essa flag, o sistema leva o email desse contato para a nota fiscal de ferraz porém caso tenha mais de um contato com essa flag habilitada, o sistema respeita ordem de cadastro.
Desta forma, deve ser criada uma flag no contato do cliente Email nfe municipal, onde ao ser habilitada o sistema levará esse email para o webservice.
** Caso esse cliente não tenha contato cadastrado, deve levar o email da tela principal do cadastro de cliente> campo Email

Descrição
A criação dessa flag levará o email correto para a nota fiscal municipal de Ferraz de Vasconcelos

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Flag “Email NFe Municipal” no cadastro de contatos.

Como Configurar:
Cadastro > Clientes > Contatos > Email NFe Municipal
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#108016 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Ajustar quantidade de caracteres na discriminação da nota fiscal de serviço de São Paulo
Objetivo- Ajustar quantidade de caracteres na discriminação da nota fiscal de serviço de São Paulo

Funcionalidade
1. Express> Faturamento> Nota fiscal> Consultar> Nota RPSGD0044701> Veja o campo observação da nota fiscal
2. Express> Faturamento> Nfe municipal> Gerar arquivo> Busque a nota RPSGD0044701 e gere o arquivo
3. Veja no xml, no campo discriminação onde não consta a informação completa indicada na nota fiscal
(xml em anexo)

Descrição
Ajustar quantidade de caracteres na discriminação da nota fiscal de serviço de São Paulo para apresentar a quantidade máxima aceita pela prefeitura
(*) Este campo é impresso num
retângulo com 95 caracteres
(largura) e 24 linhas (altura). É
permitido (não recomendável),
o uso de mais de 2000
caracteres. Caso seja
ultrapassado o limite de 24
linhas, o conteúdo será
truncado durante a impressão
da Nota.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Sistema cortava a OBS em 500 caracteres ao copiar os dados da Venda para a tabela Entrega, que é de onde são carregados os dados para NFe e NFSe Municipal. Campo tinha este corte para evitar rejeição na NFe Estadual, que antigamente tinha este limite e, com isto, os dados acabavam sendo cortados antes de gerar no XML da NFSe.
Ajustado para gerar até 2000 caracteres, que é o limite atual da NFe Estadual.

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#107933 Sistema:Express Compras
Titulo: Erro ao alterar Ordem de Compra
Objetivo:
– Verificar porque o sistema não esta fazendo a alteração e corrigir para que não tenha essa divergencia de informação ao alterar a Conta a pagar Fornec

Funcionalidade:
1. Menu Compras > Alterar > “Filtrar Data” > 01/05/2017 até 10/05/2017 > Filtrar Status : Aberta > Pesquisar > Selecione a compra 31665 > Alterar > Conta a pagar Fornec: ACABAMENTOS > Confirmar > Imprimir Relatório > Continuar
Veja que o Conta a pagar Fornec será diferente do que foi indicado
Logo após:
2. Volte a tela de consulta
Veja que o Conta a pagar Fornec será diferente do que foi indicado
3. Selecione a Compra > Abrir
Veja que o Conta a pagar Fornec será ACABAMENTOS

Select para verificar divergencia da Conta a pagar Fornec
SELECT CODIGO, FORNEC, CODCONTA, CONTA FROM ORDCOMPR WHERE CODIGO = 31665
(Imagens em Anexos com problema)

Descrição:
– Verificar porque o sistema não esta fazendo a alteração e corrigir para que não tenha essa divergencia de informação ao alterar a Conta a pagar Fornec

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Na pesquisa de Compras o sistema escrevia no Grid o nome da Conta à Pagar que existe na Compra, só que esse campo não é atualizado e temos na compra um campo com o Código da Conta à Pagar, por este motivo, o sistema mostrava no grid sempre a primeira conta definida na compra, caso houvesse alteração, os dados não ficavam consistentes. Agora criei uma ligação da Compra com a Conta, assim o sistema mostrará certo a última conta definida na Compra. Caso a conta seja apagada ou por algum motivo não for possivel fazer a ligação, o sistema continuará com o mesmo comportamento de antes atraves do Coalesce.

Como Configurar:
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#107677 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Melhoria para o campo observação do pedido
Objetivo: Melhoria para aumentar a quantidade de caracteres no campo de observação para que seja possível colocar todos pontos necessários do pedido.

Funcionalidade:
1.EasyCalc > Pedido > Alterar.
Na janela de Pesquisas > OK > Selecione POR EXEMPLO: o Pedido nº4 > OK
2. Ao abrir o pedido, veja o campo Observações em baixo de Quant. de Itens:1

Para o cliente ele não é suficiente, pois esse campo é utilizado para inserir anotações do que foi discutido e negociado com o cliente e nesse caso há muitas postergações que precisam estar registradas.

Descrição: Facilitar a descrição referente ao pedido.
– Cliente não tinha exemplos
Mas, sugeriu que fosse duplicado o número de caracteres ou criado um segundo campo de observação.

(Imagem em anexo)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Campo Observaçao do pedido foi alterado para caber 4000 caracteres

Como Configurar:
N/A
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#107380 Sistema:EasyCalc
Titulo: Melhoria para controle de estoque de produto.
Quando o produto cadastro estiver com a flag “Somente OS por produto” (Cadastro> Produtos>) selecionada, deverá:

Abra o menu: Pedidos> Inserir>
1. Aparecer no grid de pedidos a letra “K” (de Kanban)
1.1 Devemos visusalizar essa informação também, ao clicar em “Incluir> Produtos/Produtos do cliente.
1.2 – Ao incluir um produto, criar um filtro novo, para trazer somente produtos “K” (Quando o produto cadastro estiver com a flag “Somente OS por produto” (Cadastro> Produtos>) selecionada)

2- No relatório: Listagem de pedido por Setor/Listagem de pedidos por setor [Excel] aparecer no lugar do numedo da OS a letra “K”
Relatório> gerador de Relatórios> Listagem de Pedidos por Setor [Excel]
2.1 – Ajustar o relatório “Listagem de pedido por Setor/Listagem de pedidos por setor [Excel]” para que ele apresente os produtos “K” ( 7 horas ) – Verificar nº de horas para isso após fecharmos os itens anteriores.

3 – Ajustar o gerador de relatórios /Etiqueta Sangar ( incluindo qdo for imprimir uma OS, sem número de pedido, ele emitir um alerta de erro e mostrar um campo para preenchimento do nº do pedido.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Item 1:
Nova coluna no grid de itens do pedido chamada “Produto K” que só será exibida para a Sangar. Obs.: Esse campo não é persistido, nessa coluna será exibida a letra “K” quando a opção “Somente OS Por Produto” do cadastro do produto estiver ativa, caso contrário, fica em branco.

Item 1.1:
Coluna também criada na pesquisa de produtos e produtos do cliente no mesmo padrão acima.

Item 1.2:
2) Ao clicar em INCLUIR > PRODUTO, o sisitema exibirá a pergunta “Deseja carregar apenas produtos “K” ?”, caso selecione sim, a pesquisa retornará apenas produtos K.
Obs.: Pergunta apenas para Sangar.

Item 2: Foi combinado com o Cabron que os relatórios seriam feitos por outra pessoa devido a minha falta de tempo (Wander).

Item 3:
Foi criada uma nova função (MESSAGEBOXRAISE) no gerador de relatórios que exibirá uma mensagem e abortando a execução do relatório, segue abaixo um exemplo:
if ([SQL_1.”CNPO”] = 209897) then
[MESSAGEBOXRAISE(‘Falta preencher o campo X no cadastro. Impressão cancelada!’, ‘Atenção’, 1)]
Obs.: Foi decidio que abrir uma tela para indicar o número do pedido ficaria inviável.

Como Configurar:
Será necessário apenas ajustar os relatórios.
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#107954 Sistema:EasyCalc
Titulo: Identificar porque o item aparece como “Não Disponivel” na OS
Objetivo: Mostrar informação correta do item empenhado.

Funcionalidade:
– abra a pesquisa de OS> Filtre a OS 211512> abra a mesma e va na tela F4
– clique com o botão direito do mouse, e clique em “Checagem de Estoque”
– veja que o item E0300401800.0445.0325.0075 na coluna Nome (express) esta como “Não Disponível”
– Feche essa janela, e em seguida clique na aba Empenho, e veja que o item “E0300401800.0445.0325.0075″ aparece como emepnhado corretamente, e se pesquisar esse item no Express pelo codigo ele também existe.

Descrição:
Identificar e corrigir o porque o sistema não esta mostrando a ligação correta do item.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Quando eram carregados os processos do tipo material para a checagem de empenho não era adicionados os codigos dos itens vinculados para linkar ao express depois.

Como Configurar:
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#107947 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Criar LOG para o SignXML
Criar LOG para o SignXML

Objetivo é facilitar a localização da origem de erros ao ter problemas no uso do SignXML.

Exemplo:
Em uma máquina da P+E o certificado foi instalado de maneira que o Windows solicitava acesso ao mesmo, mas a mensagem não era exibida para o usuario e caso tivessemos um LOG, seria mais facil localizar o problema, que na verdade era uma falha de acesso ao Certificado.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Adicionada a geração de LOG das principais etapas do SignXML, para quando houver qualquer problema de envio/assinatura/acesso ao certificado, fique mais facil a localização da origem do problema.
Log será gerado sempre no arquivo SignXML.log e gravará apenas a tentativa e erros da atual execução (ao tentar assinar uma NFe, por exemplo).

Além do log criado, foi destacada e melhorado o nome da flag “Usa Certificado A3 ou A1 com proteção de chaves privadas fortes” para “Usa Certificado A3 ou A1 com proteção de chaves privadas fortes (ativa visibilidade do SignXML, caso precise digitar a senha e etc)”
Esta flag serve para que a janela do DOS com a execução do SignXML apareça à frente do Express ao efetuar os procedimentos da NFe.
Para certificados A3 esta configuração é obrigatória, pois do contrário não é possível inserir a senha do certificado (caso seja solicitada) e para o certificado A1 é opcional, porém em caso de erros, é interessante utilizar esta flag como um “debug”, pois como ocorreu em uma máquina da P+E, o certificado foi instalado de maneira que o Windows solicitava acesso ao mesmo, mas a mensagem não era exibida para o usuario, e caso estivesse com esta flag ativada, seria possível ver a mensagem.

Como Configurar:
Para configurar é necessário, impreterivelmente, a adição da dll log4net.dll no mesmo diretório onde esta o SignXML.exe
É necessário atualizar o SignXML e EcalcSign.dll também.

OBS: se não adicionar a log4net.dll o SignXML.exe irá dar erro ao tentar ser executado!
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2017.05-3

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#107950, #107704, #107319, #107930, #107912, #107020

Total de Pendencias do EasyCalc.: 4
Total de Pendencias do Express..: 2
Total de Pendencias do PCP……: 0

Sumario das Pendencias
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#107950 Sistema:EasyCalc
Titulo: Converter os campos Corte duplo para serviço sangrado ou não e margem para serviço sangrado para a unidade de medida usada no banco.
Easycalc – cadastro – geral – Canto superior direito, os campos Corte duplo para serviço sangrado, Corte duplo para serviço não sangrado e margem para serviço sangrado, é inserido em cm mesmo em bancos que a unidade de medida padrão é mm, para efeitos de cálculo a conversão é feita e o funcionamento está correto, porém causou alguns problemas de entendimento, na P+E o espaçamento desejado era 5,5 mm, como o campo é indicado em cm, foi inserido o valor 0,55, os campos só permitem 1 casa decimal, e arrendondou visualmente, mas no cálculo considerou corretamente os 5,5 mm, essa diferença de informações causou muita dúvida e confusão.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora, o campo “Margem para serviço sangrado :” no Cadastro Geral permite 2 casas decimais

Como Configurar:
N/A
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#107704 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Alteração no cálculo do ICMS partilhado
Objetivo- Alterar forma de cálculo do ICMS partilhado para os estados: Santa Catarina
Rio de Janeiro
Bahia, Goias, Minas Gerais, Para, Paraná, Sergipe, Rio Grande do Sul e Pernambuco

Funcionalidade
Anexo na pendência

DADOS DO ANEXO (COM MESMOS VALORES BASE NOS EXEMPLOS):

Calculo atual:
Alíquota interestadual= 12%
Alíquota interna do estado= 18%
Fcp (fundo de pobreza= não tem – OBRIGATÓRIO APENAS PARA O RIO DE JANEIRO
Valor total da nota fiscal= 5200,00

CALCULO:

Subtrair as alíquotas:
18% -12%= 6 %

Valor total da danfe x resultado da alíquota:
5200,00 x6% =300,00

TOTAIS
300,00 x60% (GNRE)= 180,00
300,00 x40% = 120,00

A GNRE vai ser emitida no valor de 180,00

INFORMAR EM DADOS ADICIONAIS:
“ Venda Destinada á Consumidor Final Não Contribuinte com Diferencial de Alíquota Conforme Convênio 93/15 do ICMS.
Icms destinado Estado Destino ( Partilha 60%) = 180,00
Icms destinado Estado Origem ( Partilha 40%) = 120,00
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza ( % ) = 0,00 – OBRIGATORIO APENAS PARA O RIO DE JANEIRO.

continua…

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Adicionado recurso para o sistema calcular “ICMS Partilhado por Diferencial de Alíquota” conforme detalhes no arquivo em anexo na pendência.

A primeira linha dos dados do ICMS Partilhado também poderá mudar. Caso seja definida a UF para usar o cálculo pelo Diferencial, será gerada a informação:
“Venda Destinada a Consumidor Final Não Contribuinte com Diferencial de Alíquota Conforme Convênio 93/15 do ICMS”

Caso a UF continue com o cálculo “normal”, continuará sendo gerada a primeira linha como era antes do desenvolvimento do recurso, ou seja:
“Venda interestadual para consumidor final, não contribuinte do ICMS”

RESUMO da Sistemática de Cálculo pelo Diferencial desenvolvida nesta pendencia:

1) calcular o valor do produto sem ICMS do destino
produto sem ICMS = base icms – (base icms * aliq destino)

2) calcular a nova base de calculo para o DIFAL
Base de cálculo para o DIFAL = produto sem ICMS / aliq origem “invertida” (ex: aliq 18% = 0,82 “invertida”)

3) Calcular a Aliquota DIFAL
Alíquota DIFAL = aliq origem – aliq destino

4) Calcular o valor do DIFAL
Valor do DIFAL = BaseDIFAL * AliqDIFAL

5) Com o novo valor do DIFAL, calcular ICMS partilha
ICMS Destino = Valor DIFAL x 60% (guia gerada)
ICMS Origem = Valor DIFAL x 40%
FCP = alterado para cálculo informado na posição da Caroline em 10/05/2017 16:12:42 (Base DIFAL icms partilhado diferencial * aliq FCP)

Como Configurar:
Para utilizar o recurso basta configurar a UF que usará este formato de cálculo em Express > menu Cadastro > Impostos > coluna “Cálculo Diferencial ICMS Part.” mudar para “Sim”

Veja que agora também existe a coluna “Texto para OBS da Venda/NFe com ICMS Partilhado”. Nesta coluna deverá ser configurada a OBS que será adicionada logo após os totais do ICMS Partilhado que é gerado nos Dados Adicionais da NFe (cada OBS de acordo com a necessidade de cada UF, conforme consta também no arquivo em anexo à pendencia). Esta OBS, se preenchida, SEMPRE será gerada para a UF selecionada mesmo se utilizar o formato “normal” do cálculo do ICMS Partilhado (cálculo conforme Sistemática de Cálculo descrita na NT 2015.003)
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#107319 Sistema:EasyCalc
Titulo: Exibir quantidade de etiquetas por rolo na tela “calculadora”
Easycalc – Pesquisa de Orçamentos – 299 – Abrir por solicitação – + info – aba calculadora – nessa aba são inseridas informações sobre a quantidade de rolos e quantidade de metros por rolo para que o sistema converta em unidades a serem orçadas, a quantidade é exibida no total a ser produzida.
Criar novo campo nessa tela onde seja exibido a quantidade de etiqueta em um único rolo ou seja, o resultado do campo Total para orçamento / Quantidade de rolos.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Criamos o campo “Quantidade por Rolo” onde mostra a divisao dos campos “Total para orçamento” por “Quantidade de rolos”.

Como Configurar:
N/A
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#107930 Sistema:Express Livro Fiscal
Titulo: Enquadramento de IPI no SPED Fiscal
Objetivo:
– Não enviar o código do enquadramento para o IPI 999 para o SPED Fiscal (Baseado na pendência 106626)

Funcionalidade:
1. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar > NF
2. Consultar a NF 13645
3. Clique em “Opções” > Visualizar > Venda

Veja que o código de enquadramento está como 001, que é o indicado para esse tipo de nota.

1. Ir no menu Fiscal
2. Selecionar a opção SPED / ADE Cofis / P. CAT 79 > Gerar arquivo
3. Fazer os filtros abaixo:

– Tipo: Sped Fiscal
– Filial: Editora Refêrencia Ltda
– Data Inicial: 01/01/2017 até 31/01/2017

4. Em “Arquivo” indique o diretório de gravação
5. Clique em “Gerar”

Ao validar o arquivo no SPED Fiscal, o validador informa vários erros referente ao enquadramento 999 que está incorreto.
Porém, na versão do SPED Contibuições (versão 2.0.13) o sistema só aceita o enquadramento 999.

Temos verificar se existe alguma forma de adequar a geração do arquivo para atender tanto o SPED Fiscal como o SPED Contribuições.

OBSERVAÇÃO: Tela do validador anexado na pendência.

Descrição:
– Adequar o sistema para para:
a) Não levar o enquadramento do IPI para o SPED Fiscal
b) Levar o código de enquadramento do IPI para o SPED Contribuições (Isso já foi feito pela pendência 106626 a partir da versão 2017.03-3)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora em ambos os SPEDs o campo será gerado em branco, pois na versão 2.0.20 do manual do SPED ICMS/IPI e versão 1.21 do SPED Contribuições (ultimas versões disponíveis em 11/05/2017) informam para manter este campo em branco, e ao preencher com 999 o validador acusa como Erro.

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#107912 Sistema:EasyCalc
Titulo: Reajuste de preço por range de quantidade na tabela de preço por produtos só permite reajuste pra cima.
Easycalc – Cadastro – Preçso de Produtos – Codigo 23 – Cilag – Selecione um produto – clique no botão “preço/quant” –

O sistema vai abrir a tela de “Preços por quantidade” – Botão Reajuste – insira -10% – veja que os valores não foram alterados – ao inserir um valor positivo 10% – sistema fez o reajuste conforme solicitado.
Na tela principal da tabela de preço dos produtos o botão reajuste permite reajustar um valor pra baixo, porem as alterações feitas nessa tela de aplicam a todos os produtos inclusos nessa tabela.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Antes, neste fluxo descrito, o sistema só fazia as alterações de valor se o número fosse maior que zero.

Como Configurar:
Agora o sistema faz com números negativos, só não faz o procedimento quando o número for zero, ou seja, o usuário não digitar nada.
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#107020 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir incluir produtos acabados na proposta de orçamento
Easycalc – pesquisa de orçamento – selecione um orçamento qualquer – abrir por solicitação – gerar proposta – visualizar.

Hoje podemos enviar uma proposta apenas de orçamento, este cliente vende produtos acabados ( impressoras, ribons ). Esses produtos não são orçados pois não são produtos gráficos.
Precisamos criar um recurso que permita enviar uma proposta incluindo esses produtos acabado, na proposta deverá considerar o nome do produto e o seu preço cadastrado.

(Customização) Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CG0SAUSYpqZr2ELvxfPfiw0r5uzQ1bWZcOagKO5eVIg/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de incluir produtos acabados na proposta de orçamento.

Como Configurar:
Solicitação de Orçamentos > Botão Funções > Produtos Acabados

Cadastro > Senhas > Solicitação de Cálculo > Bloquear alteração do preço unitário do produto acabado na solicitação
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2017.05-2

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#107558, #107704, #107664, #107093, #107666, #107813

Total de Pendencias do EasyCalc.: 2
Total de Pendencias do Express..: 3
Total de Pendencias do PCP……: 1

Sumario das Pendencias
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#107558 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Pendência complementar “106453” Criar condição para laudos de análise;
Objetivo:
Criar condição nos laudos para só aparecer a observação do tipo quando a flag “Utilizar AQL” estiver habilitada dentro do cadastro do cliente;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc a partir da versão 2017.04-3;
Menu Cadastro > Laudos;
Clique no botão “Novo”;
Clique no botão “OP” Selecione uma OS qualquer;
Clique na aba “+Dados”;

-Veja que o campo observação esta em branco;

Clique na aba “Dados”;
Altere o combo “Tipo” para (Bula Dobra central);
Clique na aba “+Dados”;

-Veja que agora aparece a observação corretamente.

Descrição:
As Observação vinculadas ao “Tipo” só serão exibidas quando a flag “Utilizar AQL” estiver habilitada dentro do cadastro do cliente;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Só pré-carregar observações por tipo se a flag Cadastro > Clientes > Aba EasyCalc > “Utiliza AQL” estiver habilitada.

Funcionalidade
Anexo na pendência

DADOS DO ANEXO (COM MESMOS VALORES BASE NOS EXEMPLOS):

Calculo atual:
Alíquota interestadual= 12%
Alíquota interna do estado= 18%
Fcp (fundo de pobreza= não tem – OBRIGATÓRIO APENAS PARA O RIO DE JANEIRO
Valor total da nota fiscal= 5200,00

CALCULO:

Subtrair as alíquotas:
18% -12%= 6 %

Valor total da danfe x resultado da alíquota:
5200,00 x6% =300,00

TOTAIS
300,00 x60% (GNRE)= 180,00
300,00 x40% = 120,00

A GNRE vai ser emitida no valor de 180,00

continua…

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Adicionado recurso para o sistema calcular “ICMS Partilhado por Diferencial de Alíquota” conforme detalhes no arquivo em anexo na pendência.

RESUMO da Sistemática de Cálculo pelo Diferencial desenvolvida nesta pendencia:

1) calcular o valor do produto sem ICMS do destino
produto sem ICMS = base icms – (base icms * aliq destino)

2) calcular a nova base de calculo para o DIFAL
Base de cálculo para o DIFAL = produto sem ICMS / aliq origem “invertida” (ex: aliq 18% = 0,82 “invertida”)

3) Calcular a Aliquota DIFAL
Alíquota DIFAL = aliq origem – aliq destino

4) Calcular o valor do DIFAL
Valor do DIFAL = BaseDIFAL * AliqDIFAL

5) Com o novo valor do DIFAL, calcular ICMS partilha
ICMS Destino = Valor DIFAL x 60% (guia gerada)
ICMS Origem = Valor DIFAL x 40%
FCP = mantido cálculo normal antigo, pois não ficou claro no arquivo qual alteração é necessário para este valor.

Funcionalidade:
– Acesse o EasyCalc > Menu Orçamento> Novo > Buscando dados > Tela Pesquisa: OK > Selecione um orçamento: Nº 12.787 e dê duplo clique
– Abra o orçamento por: solicitação > Botão “Calcular/Salvar”
– Após salvar o orçamento > Selecione o cálculo Nº 14787 > Botão “Adicionais” > Gerar Pedido e OS por Produto

Descrição: Teste 1
Preencha os dados> “Produto Embalagem” “Descrição Teste” > “Quantidade 200.000″ > “Cód 5″
– Botão “Gerar”

Observe que o produto é cadastrado e o pedido é gerado. Nº3138

– Feito isso abrir a OS que foi Gerada 2612 > Tela F5> Botão “Salvar”> Botão “Adicionais”> Visualizar Produto > Anote o código do produto P005169.

– Vá em Ordem de Serviço > Aviso de Produção > lance o aviso de produção da OS que foi gerada >
– Menu Cadastro > Produto > Pesquise o Produto gerado > Botão “Abrir”
– Vá na Aba “estoque”> Botão Kardex
Veja que o custo únitario está zerado.

Descrição: Identificar porque os produtos estão sendo gerados sem o custo.
Verificar se existe alguma Procedure para corrigir.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Na geração do produto não eram preenchidos os campos de custos (conversão, material e terceiro ).

Para calculo do custo no aviso de produção era levado em consideração a o custo de acordo com o plano da OS ao qual o componente estava ligado e caso ele não estivesse ligado a nenhum plano trazia zerado. Hoje o sistema vai ratear o custo dos planos sem componentes para todos os componentes sem planos, e caso não haja nenhum componente sem plano ele vai ratear entre todos.

Como Configurar:
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#107093 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Apurar a emissão de NFe com Retenção do Substituto Tributário do ISS
Temos no XML da NFe o campo ISSQN, que acredito que seja o campo que precisa ser preenchido.

No comunicado cita que é uma Retenção que deve ser feita pelo Substituto Tributário do ISS, ou seja, na emissão da NFe mesmo. Porém, antes de implementarmos isto, acredito que a contabilidade da Coronário deve ser acionada.

DOCs em Anexo.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Adicionada a geração dos dados de ISS Retido para NFe Estadual, no bloco de ISSQN

Como Configurar:
Configurações importantes:

1) CFOP deve estar configurada com o Tipo de Trib ISS como “Retido” e ter sua respectiva aliquota;

2) Relatório utilizado para envio da NFe deve ter a opção “Manter Aliq ISS” como “Sim”;

3) Ao emitir a NF com itens de serviço, verificar se terá apenas a Retenção do ISS (percentual cadastrado na CFOP). Neste caso, a Aliq de ISS na tela da venda deverá ser zerada para que tenha apenas os dados de ISS Retido no bloco ISSQN da NFe.

Dados serão gerados nas tags abaixo:

– Dentro de teremos com o valor do ISS Retido do item de serviço e com o código do municipio onde o serviço foi prestado (o mesmo código do cliente)

– Dentro de teremos com o total de ISS Retido de todos os itens de serviço e com a configuração “Regime especial de tributação – NFSe municipal” do cadastro de filiais.
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#107666 Sistema:Express Estoque
Titulo: Trazer corretamente a Situação Tributária para entrada de prestação de serviços
Objetivo:
– Prencher corretamente a Situação Tributária de acordo com a Natureza de Operação ao fazer entrada de prestação de Serviços

1. Menu Cadastro > Natureza de Operação
2. Indicar a natureza de “1933 – Aquisição de Serviço – (Produção sem Retenção ISS)”
3. Veja que a CST do ICMS é 090
4. Ir no menu Estoque > Recebimentos > Sem Ordem de Compra
5. Fazer o recebimento conforme os dados abaixo:

– Fornecedor: WIRELESS COMM SERVIES LTDA
– Natureza de Operação: “1933 – Aquisição de Serviço – (Produção sem Retenção ISS)”clac
– Seta para esquerda > ” <= " > Serviço
– Quantidade: 100
– P. Unit: 1
– Frete: SEM

Veja que no Grid não tem o campo Sit Trib.

6. Clique em “Confirma”
7. Anote o número da OR (Ordem de Recebimento)
8. Menu Manutenção > Executar Scripts:

SELECT CODIGO, NOMESERV, CFOP, CODCHEGADA, SITTRIB FROM SERVCHEG WHERE CODCHEGADA =

Observe que o campo SITTRIB está em branco.
O correto é enviar o código da Situação Tributária conforme cadastrado na natureza de operação, pois o SPED Fiscal é gerado sempre com este campo incorreto 000 (ver anexo).
Sendo assim, a usuária tem que alterar vários registros manualmente para corrigir os erros do SPED.
Isso ocorre sempre para os lançamentos de entrada de Prestação de Serviços. Na tela de venda o recurso funciona corretamente.

Este exemplo pode ser visto através do recebimento de código 47163:

SELECT CODIGO, NOMESERV, CFOP, CODCHEGADA, SITTRIB FROM SERVCHEG WHERE CODCHEGADA = 47163

Descrição:
– Ajustar o sistema para que preencha o campo Sit Trib corretamente conforme configuração da Natureza de Operação.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Foi adicionada a coluna “SitTrib” para ser preenchida nos itens de Serviço conforme necessário.

Para os Recebimentos antigos que estão em branco (e são gerados no SPED Fiscal), foi ajustado para gerar o mesmo CST de ICMS que estiver na CFOP do item de Serviço.

Como Configurar:
Basta preencher a coluna SitTrib na Compra/Recebimento, quando necessário.
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#107813 Sistema:PCP
Titulo: Extrato de OS – Não totalizar quantidades quando a unidade for diferente
Extrato de OS – Não totalizar quantidades quando a unidade for diferente

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora a quantidade só será totalizada quando todos os itens possuírem a mesma unidade.

Como Configurar:
Sem necessidade de configuração.
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2017.05-1

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#107711, #107527, #106846

Total de Pendencias do EasyCalc.: 0
Total de Pendencias do Express..: 3
Total de Pendencias do PCP…….: 0

Sumario das Pendencias
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#107711 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Tratar campos do cadastro do cliente;
Objetivo:
Tratar os campos do cadastro do cliente para que não conseidere caracteres especiais;

Funcionalidade:
Abra o Express;
Menu Faturamento > Nota fiscal > NF-e Municipal > Gerar arquivo Nfe;
Selecione a nota “RPSPM0000265″;
Clique no botão “Gerar”;
-Verifique o caminho de gravação do xml;
No caso do banco “C:\Nfe\Municipal”;

Abra o arquivo utilizando o “Notepad++”;

-Veja que existem caracteres especiais no cadastro do cliente:

OBS:
Conversando com o Cristiano, ele informou que poderia ser que o cliente copiou os dados de outro lugar e colou no sistema, e ao fazer isso o sistema considerou os espaços em branco
como caracteres;

Descrição:
Tratar os campos do cadastro do cliente para que não considere caracteres especiais caso aconteça a obs mencionada acima.
Pois esses caracteres impedem que uma nota municipal seja emitida;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Existia um caractere especial que não estava sendo tratado pela estrutura interna de geração do XML, que visualmente parecia um espaço em branco (e justo um caracter que não conseguimos simular em nossos testes, pois além de não conseguir copiar somente ele, ao copiar o testo todo onde ele estava contigo, o caracter era suprimido)

Foi adicionada uma nova rotina na geração dos principais campos do XML, onde será convertido qualquer caracter que não seja Ascii em espaço em branco (o posteriormente, se necessario, removido o espaço, em cado de espaços duplos ou no fim do campo)

Como Configurar:
Não é necessaria configuração adicional
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#107527 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Corrigir a “Edição de NF”
Objetivo: Deixar a edição de NF mais pratica.

Funcionalidade:
– Abra o menu: Faturamento> Nota fiscal> Consultar> NF
– Filtre a data de “11/04/2017 até 11/04/2017″
– Veja que temos duas Notas emitidas com relatórios de NFe Estadual (elas estão emitidas mas não foram Autorizadas, pois possuem alguma informação incorreta como o NCM do item, por exemplo). Feche essa consulta.
– Agora abra o menu: Faturament> Nota Fiscal> Alterar Venda> filtre o dia “11/04/2017 até 11/04/2017″
– Clique em Pesquisar, e veja que o Sistema diz “Não há dados para pesquisa”.

Descrição:
– Ajustar o sistema para que seja possivel alterar essa NF, pois antes o usuario iria em Carta de Correção e realizava o ajuste. Hoje ele precisa: Cancelar essa NF, manter a venda e depois sim ir no alterar novamente. Temos que pensar também, que a cliente pode querer ajustar informações nas notas da Prefeitura, como Obseração, dados cadastrais, Descrição do Serviço. Isso ela informou que fazia em algumas notas antes de enviar o arquivo para prefeitura.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Quando foi desenvolvido o recurso de Edição da Venda de NFe Rejeitada (pend. 105269) não foi previsto que, além das Rejeições da Sefaz, existem também as PRÉ-VALIDAÇÕES do próprio Express, como quando é preenchido um NCM com menos de 8 digítos e o sistema mostra a mensagem “elemento # NCM – NCM do Produto/Serviço # invalido. qry.FieldByName(clfisc): XXXX”

Neste caso descrito acima, a NF não era emitida e não era possível voltar a editar ela sem efetuar o Cancelamento da NF (Mantendo a venda), o que atrapalhava o fluxo (com a Carta de Correção antiga, ainda era possível editar). Este problema, de forma parecida, também ocorria com as NFSes Municipais.

Para resolver o problema, agora sempre que houver um bloqueio por validação interna ou mesmo qualquer outro problema antes de receber a Rejeição da SEFAZ/Prefeitura, o sistema irá exibir o erro/bloqueio que ocorreu e junto a mensagem “Emissão NFe cancelada. Venda voltou para status ‘CONF'”

Com isto, a Venda ficará disponível para Edição e Correção, de forma que poderá ser corrigida e emitida novamente.

IMPORTANTE:
1) Para as NFs citadas na Pendência, deverá ser efetuada a nova tentativa de envio, para que assim logo após a mensagem de bloqueio, o sistema já volte a venda para o Status “CONF”

2) Também foi citado na pendência o caso: “Temos que pensar também, que a cliente pode querer ajustar informações nas notas da Prefeitura, como Obseração, dados cadastrais, Descrição do Serviço. Isso ela informou que fazia em algumas notas antes de enviar o arquivo para prefeitura.”
Para este, a melhor opção é revisar o fluxo efetuado pelo usuário, pois uma NF deve ser emitida apenas quando estão com todos os dados corretos e prontos para entrega à SEFAZ/Prefeitura (por isso a edição é liberada apenas em caso de rejeições, para que seja feita a correção necessária).

>>> Sugestão: Lançar APENAS a venda e sair da tela SEM EMITIR A NF. No momento em que tiver todas as informações necessária, acessar a venda nov

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#106846 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Filtro CFOP automático de acordo com o cadastro de cliente
Objetivo- Apresentar as CFOPs na emissão da nota fiscal de acordo com as seguintes regras:

Funcionalidade
Express> Faturamento> Emitir nota fiscal> Veja o campo de CFOP> Atualmente apresenta todas as CFOps cadastradas

Filtro de Cfop automático – a regra é a seguinte: Observar as seguintes situações:

– Estado do cliente (regra para inicio da CFOP se é 5 ou 6) – informação vinculada ao cliente., portanto quando o cliente selecionado for fora do estado da filial da empresa deve apresentar somente CFOP 6 e no mesmo estado 5
– Se cliente é contribuinte ou não de ICMS – informação vinculada ao cliente- portanto quando a flag Inscrição estadual estiver desabilitada deve apresentar somente CFOP que tem a opção de Consumidor habilitada (Express> Cadastro> Natureza de operação> aba +Flags> Campo Inclusão do IPI na base de ICMS: Consumidor final
– Se o cliente é consumidor final – informação vinculada ao cliente- portanto quando a flag Inscrição estadual estiver desabilitada deve apresentar somente CFOP que tem a opção de Consumidor habilitada (Express> Cadastro> Natureza de operação> aba +Flags> Campo Inclusão do IPI na base de ICMS: Consumidor final

Descrição
Desta forma, o sistema sempre respeitará o cadastro de cliente evitando a emissão com CFOP incorreta
Esse recurso deve ser habilitado por flag

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Filtro CFOP automático de acordo com o cadastro de cliente.

Como Configurar:
Cadastro > Geral > Opções > Checar CFOP na NF
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