Versões Corretivas
2017.07-4.1
Listagem das Pendências Finalizadas
Pendencias finalizadas na versao:
#109011
Total de Pendencias do Express: 1
Sumario das Pendencias
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#109011 Sistema:Express Estoque
Titulo: Identificar porque o título não esta sendo “alterável” no recebimento;
Objetivo:
Conseguir alterar vencimento dos títulos gerados no recebimento;
Funcionalidade:
Abra o Express;
Menu Estoque > Recebimento > Alterar;
Desabilite a flag de Data;
Filtre pelo número do recebimento “10091”;
Clique no botão “Pesquisar”;
Clique no botão “Opções” > Alterar;
Clique no botão “Outras Opções” > Títulos;
Deseja Regerar títulos ? Essa operação não poderá ser Desfeita !
Clique no botão “Sim”;
O sistema irá calcular a data de vencimento do título automáticamente segundo a condição de pagamento.
Deseja manter a data já gravada anteriormente ?
Clique no botão “Não”;
-Veja que a tela vem bloqueada para alterações de títulos;
OBS:
Desta forma o título não deveria ser alterável ?
Descrição:
Identificar porque a tela não vem “Editável” para alterar vencimento do titulo;
Desenvolvimento
O Que Mudou:
A partir de agora, quando regerado os títulos, a tela ficará editável (este menu sempre era Somente Leitura desde 2009)
OBS: Para os títulos que já estiverem PAGOS, continuará Somente Leitura, sendo possível editar apenas os títulos “pendente” À Pagar
Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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2017.07-4
Listagem das Pendências Finalizadas
Pendencias finalizadas na versao:
#108313
Total de Pendencias do Express: 1
Sumario das Pendencias
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#108313 Sistema:Express Estoque
Titulo: Rateio de Desconto na Compra/Recebimento
Objetivo:
– Ratear o desconto igual a tela de venda
Funcionalidade:
1. Menu Estoque Recebimentos > Sem Ordem de Compra
2. Fazer o recebimento conforme os itens abaixo:
– Fornecedor: 2588 – Zeus Comércio e Indústria de Vidros
– Natureza de Operação: 1101 – Compra para Industrialização
3. Lançar 3 itens
– Item 1: Quantidade 10, P. Unit: 1, Desconto: R$ 5,00
– Item 2: Quantidade 20, P. Unit: 1, Desconto: R$ 10,00
– Item 3: Quantidade 30, P. Unit: 1, Desconto: R$ 15,00
Nesta tela, ter o rateio de desconto por itens, igual a tela de venda.
É necessário ter este recurso para que o valor do desconto fique proporcional.
Descrição:
– Melhorar o sistema para que o rateio de desconto seja feito igual a tela de venda (lançar no total e ratear proporcionalmente nos itens)
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Rateio manual item à item já funciona como descrito na pendência. O que faltava era o desconto no total funcionar igual na venda (onde clicamos no botão “Lançar Desc. Nota” e é lançado o percentual em todos os itens)
Ajustado para funcionar na Compra/Recebimento igual funciona na Venda.
Como existem Compras/Recebimentos antigos que já tiveram os valores lançados na forma antiga, os campos ficarão visíveis e somente leitura quando o campo de Desconto Total já tiver valor preenchido anteriormente. Para as novas Compras/Recebimentos, só será possível lançar o desconto por item ou pelo botão “Lançar Desc.” assim como funciona na Venda.
Alterado também o campo “Total” para mostrar o total dos Itens/Serviços sem o desconto que foi aplicado no grid. Este campo é apenas visual, continuando a gravação no banco de dados do VTOTAL como já era antes (somatório dos Itens/Serviços já considerando o Desconto). Por isto caso seja utilizado futuramente em algum relatório, este valor também deverá ser “re-calculado”
Para solucionar o caso de não aparecer o desconto em Valor:
Foi adicionado um novo campo que irá mostrar o Desconto Lançado em Percentual já convertido em Valor. Porém, este campo não é gravado no banco, ele apenas exibe o valor calculado na tela.
E como adicional:
Ao clicar no novo botão “Lançar Desc.” o sistema irá mostrar a pergunta “Deseja lançar desconto por Percentual ou Valor?”, e assim, será possível lançar este valor para rateio tanto em Percentual quanto em Valor Total.
IMPORTANTE:
Como o desconto na forma antiga causa diferença quando gerado dados para o SPED, este será exibido com o valor “avermelhado” quando estiver prenchido desta maneira (ou seja, estar com o campo CHEGADA.DESCMONEY maior que zero). Nestes casos, é recomendável re-lançar o desconto, para ficar no novo formato.
Como Configurar:
Basta usar novo botão “Lancar Desc.” na Compra/Recebimento
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2017.07-3
Listagem das Pendências Finalizadas
Pendencias finalizadas na versao:
#108809, #109014
Total de Pendencias do Express: 2
Sumario das Pendencias
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#108809 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Poder alterar Tipo de pagamento na baixa de títulos
Objetivo:
Conseguir alterar “TIPO” de pagamento da baixa do titulo;
Funcionalidade:
Abra o Express;
Menu Financeiro > Contas a pagar > Consultar > A pagar;
Filtre a data de vencimento de “01/07/2017 á 10/07/2017″;
Clique no botão “Consulta”;
Selecione um titulo;
Clique no botão “Autorizar/Desautorizar” > Autorizar;
Clique no botão “Pagar”;
-Veja que temos a coluna “BANCO” que é alterável;
-Note que temos a coluna “TIPO”, porém ela não tem a mesma condição de ser alterável ou não;
Descrição:
Anteriormente tinhamos um compo na tela da baixa que permitia fazer a alteração do TIPO de pagamento, porém hoje ela não esta mais disponível.
Voltar a funcionalidade conforme visto pelo comitê.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora na tela de pagamento, o campo TIPO no grid, foi alterado para um combo.
Como Configurar:
Não há necessidade de configuração.
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#109014 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Rejeicao: Total do ISS difere do somatorio dos itens
Objetivo:
– Analisar rejeição ao enviar nota de serviço
Funcionalidade:
1. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Importar
2. Filtra data
– 20/07/2017 até 20/07/2017
3. Botão “Pesquisar”
4. Indicar a nota 9125
5. Clique “OK”
Clique em “Confirmar” > Emitir a nota fiscal.
6. Indique o DANFE
Rejeicao: Total do ISS difere do somatorio dos itens
Senha do certificado digital: AdAthalaia01
JUSTIFICATIVA DE ERRO CRÍTICO:
Pendência deve ser tratada como erro crítico pois a cliente tem 4 notas desse tipo para enviar e está parada.
Descrição:
– Ajustar o sistema para evitar “Rejeicao: Total do ISS difere do somatorio dos itens”
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Problema foi causado pela diferença de arredondamento do valor do ISS dos itens de Serviço e o Total do ISS da Venda/NF
Como o valor dos itens é baixo, estava acumulando uma diferença de 2 centavos no total do ISS (e internamente, os itens de serviço usam 4 casas decimais para arredondadar apenas no final, para evitar problemas na NFSe Municipal, conforme feito na pendencia 108109)
Para a alteração não atrapalhar no que foi ajustado anteriormente, foi criada uma configuração no cadastro da CFOP que deverá ser utilizada apenas quando tiver a rejeição acusada nesta pendencia.
Como Configurar:
Express > menu Cadastro > Natureza de Operação > aba “+Flags” > flag “Arredondar valor ISS dos itens de Serviço da NF em 2 casas decimais (recomendável para NFe Estadual com ISSQN)”
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2017.07-2
Listagem das Pendências Finalizadas
Pendencias finalizadas na versao:
#108787, #108793, #108713, #108737
Total de Pendencias do EasyCalc: 1
Total de Pendencias do Express: 2
Total de Pendencias do Gerador de Relatório: 1
Sumario das Pendencias
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#108787 Sistema:Express Faturamento
Titulo: claceAjustar a geração dos Titulo a Receber.
Objetivo: Seguir padrão da serie da NF na geração de titulos.
Funcionalidade:pm
– abra o menu: Faturamento> Nota Fiscal> Consultar> NF.
– Filtre a NF 7700> selecione a mesma e clique em Opções> Visualizar> Venda
– A hora que a venda se abrir clique no botão “Títulos”.
– Veja que o Titulo a Receber aparece como “NF-E7700-1/1″.
– Saindo do padrão que é seguido pela “Serie da NF” no caso “RPSPM”.
OBSERVAÇÃO: Veja outro caso simular em anexo
Consutar Nota Fiscal 45421 > Vizualizar Venda > Botão Titulos
– Há um divergência entre os nºs de Títulos gerados
Descrição:
– Ajustar o sistema para que gere o titulo a receber com o mesmo padrão do titulo a pagar, usando a Serie da Nota Fiscal gerada.
Descrição comitê:
1 – Ao alterar os títulos a receber / recebidos, alterar tb os a pagar / pagos
2 – Ao gerar título de over price, usar a sério escolhida na nota ( hje está indo sempre nf-e, conforme anexo ) -> Esse é um segundo caso, que incluímos na mesma pend e agregamos carga
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Estas alterações ocorreram devido a Regeração de Comissões: conforme visto na pendencia 108788, a data de lançamento do título fica posterior a emissão da NF quando as comissões são regeradas. Porém, no título de TAXA esta alteração da série não é feita e por isso mantem o “NF-E” que é adicionado ao título logo após emitir a NF-E municipal (sistema muda o inicio RPSGD para NF-E para manter a ligação do título com a NFSe), conforme segue no anexo “Evidencias Origem Problema” na pendencia.
Para evitar o problema, foram mapeados os pontos onde o sistema altera o inicio do título para “NF-E” e ajustado para apenas fazer esta alteração caso o sistema esteja configurado para isto, inclusive ao Regerar dados de Comissão.
IMPORTANTE:
1) Alteração apenas é feita quando possuir o campo “NumNF_E” da tabela ENTREGA preenchido (campo só é preenchido ao processar retorno de NFes Municipais)
2) Ao desativar configuração o sistema sempre manterá o no prefixo do Título a série do relatório utilizado
Como Configurar:
Express > menu Cadastro > Geral > quadro superior direito > ultima aba “+ Opções” > flag “Atualiza o nr do RPS pelo nro da Nfe”
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#108793 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Desenvolver script para trazer o resultado da pendência “107526” em uma TAG
Caio conforme o Jackson ja havia falado com você
precimaos de uma Tag pra trazer uma tag para trazer a informação da pendência “107526”;
Conforme o Jackson ja havia conversaco com você,
você informou que faria o Script e o Matheus faria a Tag;
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Tag criada: {PRECOUNITCHEIO}
Como Configurar:
Colocar no modelo de OS
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#108713 Sistema:Gerador de Relatório
Titulo: Acess Violation ao tentar salvar proposta em “RTF”;
Objetivo:
Identificar e corrigir o acess violation;
Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu orçamento > Pesquisa > Por número > “5563”;
Clique no botão “Calculo”;
Clique no botão “Proposta” > Padrão > ok;
Selecione o relatório “Proposta de preço – CondPgto”;
Clique no botão “ok” > Visualizar;
Clique no botão “Abrir”;
-Veja que a proposta foi aberta;
Hoje temos 3 extensões de arquivo “RTF”
Clique no disquete Salve a proposta com o primeiro;
Salve com o segundo “RTF”;
Salve com o Terceiro “RTF”.
Feito isso o sistema apresentará a mensagem: Acess Violation at address 00000018. Read of adress 00000018.
Descrição:
Corrigir para que o erro não aconteça;
BUGREPORT EM ANEXO NA PENDÊNCIA;
Desenvolvimento
O Que Mudou:
O componente de imagem do gerador de relatórios dava Free duas vezes ao salvar em RTF.
Como Configurar:
Deixei apenas uma vez na parte usada em todos os formatos.
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#108737 Sistema:Express Estoque
Titulo: Quantidade devolvida consta como requisitada
OBJETIVO:
Analisar motivo do Campo “Quant. Requisitada” não descontar o valor devolvido ao Estoque
FUNCIONALIDADE:
1. Abra o EasyCalc >
2. Pesquisa de OS > 3504
Fluxo para Comprar Itens da OS:
2. Abra o Express
3. Menu Compras > Inserir
Deseja checar itens que precisam ser comprados ? SIM
4. Clique no botão OS
5. Selecione a OS 3504 > OK > Consultar
6. Selecione os Itens a serem comprados
7. Clique no Botão “OC de OS”
8. Ao abrir Lançamento de Ordem de Compra, Clique em Confirmar
– Alterar data de vencimento ? NÃO
– Deseja imprimir ou enviar por e-mail .. ? Continuar
– Deseja lançar outra ordem de compra ? NÃO
Fluxo para dar baixa no Recebimento:
9. Menu Estoque > Recebimentos > com ordem de compra
10. Selecione a Compra > OK
11. Ao abrir recebimento, preencha o campo NF: 1236
12. Clique em Confirmar
– O sistema irá calcular a data de vencimento do título automaticamente.. ? SIM
– Alterar data de vencimento ? NÃO
– Deseja imprimir ou enviar por e-mail ? Cancelar
Fluxo para lançar requisição:
13. Menu Estoque > Requisição > Lançar > por ordem de serviço
14. Selecione a OS 3504 > OK
15. Selecione o Item
16. Clique no Botão Requisar, depois em OK
– Deseja Efetivar ? SIM
– Escolha a data de Baixa > OK
Fluxo para fazer a Devolução:
17. Menu Estoque > Devolução > Lançamento > com requisição
18. Habilite a flag Data 05/07/2017
19. Clique em Consultar
20. Selecione a OS 3504
21. Clique em Devolver
22. Selecione o Item, altere no Campo Quantidade o valor a ser devolvido, por exemplo: 1,000
23. Clique em devolver
24. Clique em OK
– Deseja efetivar ? Sim
– Escolha a data de Baixa > OK
– Deseja retornar quantidade para: ESTOQUE
Agora consulte essa movimentação no EasyCalc, em:
Menu Ordem de Serviço > Dados de empenho e compras
Pesquise pelo cálculo: 3504 > OK
* Veja que o valor devolvido consta como valor total no campo de Quantidade Requisitada
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Um ponto de atenção: No final do fluxo de devolução, deve-se marcar -> Deseja retornar quantidade para: EMPENHO
Como Configurar:
n/a
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2017.07-1.1
Listagem das Pendências Finalizadas
Pendencias finalizadas na versao:
#108620
Total de Pendencias do EasyCalc: 1
Sumario das Pendencias
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#108620 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ajuste na negociação –> pendência vinculada à 108298
Objetivo- Ajustes no fluxo de negociação
Descrição
– No status aceito pelo eplan no segundo aceite apresentar a mesma tela da criação de negociação para visualização das observações
Ajustar pontos abaixo no fluxo de negociação:
1. Easycalc> Ordem de serviço> Consulta> Prazo de produção > Filtre Pendente de aprovação do PCP
2. Busque a OS: 211465> Clique no botão Historico de negociação> Veja que está pendente de aprovação do PCP
3. Acesse o Eplan> Acompanhamento de OS> Busque a OS 211465
4. Clique em Negociar Prazo> Insira uma informação e clique em Confirmar
5. Easycalc> Ordem de serviço> Consulta> Prazo de produção > Busque a OS 211465
6. Veja que está com Aceito pelo Eplan e em negrito, porém não é possivel visualizar a OBS do Eplan somente acessando o histórico de negociação
Portanto, deve apresentar uma tela com as observações do Eplan para visualização do usuário do Easycalc
– No segundo aceite na negociação, é apresentado duas opções> Atraso e Postergação
Alteração o nome de POSTERGAÇÃO para Sem Atraso
– Fechar a tela automaticamente ao aceitar negociação no Easycalc
1. Easycalc> Ordem de serviço> Consulta> Prazo de produção > Filtre no campo Status:Pendente de aprovação do comercial
2. Clique sobre a OS e clique no botão Criar neg> Clique em Aceitar
Veja que mesmo clicando em Aceitar a tela continua aberta, ou seja, se o usuário clica em Aceitar novamente o sistema entende que é o 2ªaceite
Portanto, ao clicar em Aceitar o sistema deve fechar a tela automaticamente
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Foi colocada a coluna obs. a mesma foi colocada com a opção de abrir em uma nova tela ao dar dois clicks ou clicar nos “3 pontinhos”.
ATENÇÃO a mudança de status de “aceito pelo eplan” para “aceito” é feita atravez de dois clicks no grid porém se for dado 2 clicks na obs a mudança de status NÃO ocorrerá.
Como Configurar:
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2017.07-1
Listagem das Pendências Finalizadas
Pendencias finalizadas na versao:
#108312, #108717, #108639, #108656, #108529, #108609, #108716, #107258, #108727, #108636
Total de Pendencias do EasyCalc: 4
Total de Pendencias do Express: 6
Sumario das Pendencias
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#108312 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Rejeição em NF, elemento filho ‘cRegTrib’ inválido
O elemento ‘total’ no espaço para nome ‘http://www.portalfiscal.inf.br/nfe’ apresenta elemento filho ‘cRegTrib’ no espaço para nome ‘http://www.portalfiscal.inf.br/nfe’ inválido. Lista de possÃveis elementos esperados: ‘http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:retTrib’.
Problema ocorre na versão “2017.05-5, mas na versão 2017.04-1 não ocorre;
Foi anexado a pendência dois XML’S, um que a nota foi rejeitada;
e outro que a nota foi autorizada.
DESCRIÇÃO:
Analisar o porque da diferença entre os XML’s em anexo.
OBS:
Não conseguimos reproduzir a situação internamente, pois o problema só aconteceu em clientes que utilizam certificados A3;
Cliente informou que a rejeição acontece quando ele importa uma nota e reemite no sistema.
Talvez o erro aconteça ai, de na nota que ele esta reimportando não tem algum dado que é necessário para o envio, ou até que na nova versão não traga tal dado.
XML’S da nota anexada a pendência para análise;
Desenvolvimento
O Que Mudou:
No ajuste feito na pendencia 107093, a nova TAG
Ajustado para a tag ser gerada no nível correto
Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#108717 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Problema ao emitir Nota fiscal de devolução (com Lote e Setor)
OBJETIVO:
Analisar mensagem e se preciso corrigir para emissão da nota fiscal de devolução
FUNCIONALIDADE:
1. Faturamento > nota fiscal > emitir
2. Preencha:
Fornecedor 178- Adeco Indústria Química Ltd
Natureza de Operação: 6.201
3. Botão Devoluções > Filtre a Data 01/05/2017 até 04/07/2017
4. Selecione a NF 214760 (item “Cola 345 para Disco”)
5. Clique em OK
6. Clique em Confirmar
– Existem títulos do Recebimento com Status “Pago”. Deseja lançar títulos á receber para esta devolução ? Não
7. Emitir nota fiscal > OK
8. Preencha Quantidade: 50
9. Clique em OK
– Sistema apresenta a tela “Definir setores para o item de estoque”, mas a quantidade disponível esta zerada, e assim ao tentar confirmar ou fechar a tela, exibe a mensagem: “A quantidade selecionada deve ser menor ou igual a quantidade do setor” e não é possível prosseguir e nem cancelar a emissão da NF.
DESCRIÇÃO:
Analisar mensagem e se preciso corrigir para emissão da nota fiscal de devolução
Desenvolvimento
O Que Mudou:
O fluxo descrito na pendência acaba sendo travado pois o Setor esta com o estoque zerado. Porém o item utilizado possui quantidade em Lote que não foi distribuída no setor (por qualquer que seja o motivo, como por exemplo, não ter sido aceito e por isso precisa fazer a NF de devolução).
Neste caso foi ajustado de forma que, na NF de devolução, o usuário possa Cancelar a definição da quantidade por Setor (botão “Cancelar” que antes não era visível, agora irá aparecer no fluxo de Devolução) e em seguida, aparecerá a tela de Distribuição em Lote, onde existe a quantidade em estoque que deverá ser utilizada na devolução.
IMPORTANTE: caso não exista quantidade no Setor e nem nos Lotes, o fluxo precisará ser revisado, pois o item realmente estará sem estoque (diferente do que ocorreu nesta pendencia, onde o item possuía quantidade no Lote, porém este não tinha sido lançado para nenhum Setor)
Ajustes extras:
1) Ao tentar abrir a tela de Setores por Lote no cadastro do item (aba Geral > Botão Setores > menu Setores) o sistema exibia um Access Violation. Este erro foi corrigido, fazendo a tela ser exibida para Edição ou Somente Leitura, caso o item esteja ou não em edição.
2) A tela de Lote do Item apenas exibia a coluna “Qualidade” (para definir Aprovado/Reprovado) quando o item estava em edição. Foi ajustado para coluna aparecer mesmo que em SOmente Leitura (quando tiver o controle de qualidade)
3) Como descrito acima, nas NFs de Devolução agora também exibe o botão “Cancelar” na tela de distribuição por Setor e foram também reajustadas as posições dos campos “Total a selecionar” e “Já selecionados” para não encavalar nas quantidades
Como Configurar:
Apenas revisar configurações de quantidade em estoque
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#108639 Sistema:Express Cadastro
Titulo: Mostrar apenas saldos maiores que zero na Distribuição de lotes
OBJETIVO: Corrigir para que o sistema só mostre saldo maior que zero quando habilitar para mostrar apenas entradas de saldo positivo
FUNCIONALIDADE:
1. Menu Cadastro > Itens
2. Pesquise o Item através do Código: 20070.0269.1060.0000
3. Clique no Botão Abrir
4. Vá na Aba Estoque
5. Clique no botão Lotes
6. Ao abrir a tela de Distribuição de Lotes
7. Habilite na parte de baixo da tela, a flag “Mostrar apenas entradas com saldo positivo”
8. Veja que apareceu dois registros de entradas com o saldo zerado
DESCRIÇÃO:
O sistema mostra bobinas com saldo zerado, mesmo habilitado para mostrar apenas as bobinas com saldo positivo.
Esta ocorrendo em todas as bobinas cadastradas.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
foi inserido uma funcao que se o saldo for maior que 0 é exibido
Como Configurar:
N/A
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#108656 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Problema ao baixar/alterar CNAB
Objetivo:
– Não impedir geração de CNAB quando lançamento com data retroativa estiver habilitada configurado no cadastro geral
Funcionalidade:
1. Menu Cadastro > Geral
2. Aba Geral > Sub-aba Opções 2
Veja que o campo “Não fazer lançamento com data retroativa” indicada é “11/06/2017″.
Esta configuração deve funcionar para inclusão de títulos a pagar, a receber, compras e recebimentos.
3. Menu Financeiro > Cobrança Eletrônica > Gerar
4. Selecionar o banco código 310 – FACT-LAVORO
5. Clique em “Enviar Arquivo”
6. Carregar apenas títulos do banco selecionado? > Não
7. Filtrar por:
– Data de Emissão: 01/01/2016 até 28/08/2017
– Destino: Carteira
8. Clique em “Consultar”
9. Selecione um título que a data de emissão seja menor que 11/06/2017
10. Selecione o título e clique em “OK”
Deseja gerar o arquivo com esses títulos para enviar ao Banco? > Sim
Erros na gravação do títulos: Data de Emissão menor que 11/06/2017.
Data de Competência menor que 11/06/2017.
11. Clique em Funções > Alterar Dados
12. No campo Destino, altere para “Desconto Duplicata” e em “Alterar os campos” habilite o flag “Destino”
13. Clique em “Confirmar”
Erros na gravação do títulos: Data de Emissão menor que 11/06/2017.
Data de Competência menor que 11/06/2017.
Descrição:
– Não impedir a alteração ou baixa de CNAB quando a data retroativa estiver habilitada no cadastro geral
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Internamente, através do fluxo de cobrança, a validação de data mínima não irá ocorrer. Para os demais fluxos, onde a validação era feita, continuará funcionando normalmente
Como Configurar:
N/A
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#108529 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar função que some a quantidade de um processo em cada plano que esse processo estiver inserido.
Precisamos de uma função que some a quantidade de um processo em cada plano que ele estiver, exemplo no plano capa, o processo Verniz foi calculado 200 mts, no miolo 500, essa nova função ao inserir o codseq do processo Verniz traria a quantidade 700.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Como Configurar:
Foi criada a função SOMAQUANTPROC que deve ser preenchida com o codigo do processo a ser somado e a mesma deve estar dentro da função calcimp.
Ex.:calcimp(SOMAQUANTPROC(49),2)
Criada tbm a função SOMAVALORPROC que funciona da mesma maneira mas pega o CustoTotal
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#108609 Sistema:EasyCalc
Titulo: Inserir preço unitário sem ICMS e sem imposto
Objetivo:
Replicar o recurso da pendência 107258, para preço unitário sem ICMS e sem imposto
Funcionalidade:
EasyCalc > pedido > inserir > incluir > produto > selecione qualquer produto > confirmar > apresentara a tela de “confirmação”
Note que nesta tela mostra o preço unitário total.
Como deve funcionar:
Nesta tela deve aparecer também o preço unitário sem ICMS e sem imposto e na tela de “Incluir Pedido” os dois valores que aparecem no Grid (Total sem imposto e Total sem ICMS) deveria ser sobre o valor unitário e não sobre o valor total;
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Campos novos (Unit. Sem ICMS e Unit Sem Impostos) aparecem ao inserir um produto no pedido e aparecem também no grid do item do pedido
Como Configurar:
N/A
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#108716 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Ajustar descrição da flag ‘Não considerar pinças no encaixe’ na Ordem de Serviço.
Objetivo: Ajustar descrição da flag ‘Não considerar pinças no encaixe’ na aba F3> Alterar Plano> aba Papel/Substrato da Ordem de Serviço.
Funcionalidade:
1- Menu Cadastro> Produto;
2- Localize cód. 003694 (STUGERON 75MG 30 CP OR), veja que o mesmo foi gerado a partir do orçamento 10848.
3- Clique no botão Abrir Cálculo> Abrir Cálculo por Solicitação. Agora, clique no botão +Info> Dados Gerais. Veja que a flag “Não considerar pinças no encaixe” está habilitada.
4- Menu Pedido> Inserir;
5- Clique no botão Incluir> Produto> Insira quantidade = 10> botão Ok> botão Salvar.
6- Menu Ordem de Serviço> Novo> A partir de Pedido. Selecione pedido feito no passo anterior> botão Abrir OS.
7- Vá na aba F3> botão Alterar Plano> Habilite Encaixe em. Vá na aba Papel/Substrato. Veja que a flag ‘Não considerar pinças no encaixe’ vem habilitada, porém com a descrição incompleta.
Descrição:
– Ajustar descrição da flag ‘Não considerar pinças no encaixe’ na aba F3> Alterar Plano> aba Papel/Substrato da Ordem de Serviço.
– Sugestão: Exibir a flag na aba Papel/Substra independente de habilitar o ‘Encaixe em’. Conforme conversado com o Caio, a flag pode ser habilitada para não considerar pinças, mesmo que o cliente não vá usar encaixe.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
O tamanho da label estava muito pequeno.
Como Configurar:
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#107258 Sistema:EasyCalc
Titulo: Exibir novas colunas no pedido, com preço sem imposto e preço sem ICMS
Easycalc – Pedidos – consultar – pedido “2592” veja o produto “TYLENOL 750/500MG” e código “000132”.
Criar novas colunas no grid de itens do pedido, com preço sem imposto e preço sem ICMS.
Sendo assim a coluna preço sem impostos descontaria o ICMS + a contribuição social do produto e exibiria o preço “net”, o valor da coluna nesse caso específico seria “45,1632 “.
Já na coluna preço sem ICMS apenas o % do ICMS seria desconsiderado e nesse mesmo caso traria o valor de “50,9056”.
O Martins disse que essas colunas são necessárias pois alguns clientes consideram o valor cheio, outros o preço “Net” e alguns sem ICMS, e para conferência de valores ao lançar o pedido fica muito mais simples e seguro com essas colunas.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Colunas “Total Sem Imposto” e “Total Sem ICMS” no grid de itens do pedido ao lançar/editar o mesmo.
Como Configurar:
Via botão configurar do grid.
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#108727 Sistema:Express Estoque
Titulo: Alteração de valor ao gerar relatório de movimentação de estoque
Objetivo:
– Ajustar totais no consulta de movimentação de estoque
Funcionalidade:
Logar no sistema com a senha “carlos”
1. Menu Consultas > Movimentação de Estoque
2. Fazer os filtros abaixo:
– Tipo: Somente Itens
– Tipo de Consulta: Média de Consumo
– De: 10004002.0085.0660.0900
– Até: 10216064.0115.0890.1170
3. Período de 01/03/2017 até 04/07/2017
4. Flag: Utilizar Unidade Secundária
5. Botão “Resultado”
6. Vejas os valores abaixo
Total: 266.241,83
Média: 88.747,28
7. Habilite o flag “Apenas itens movimentados”.
Veja que os valores ficam inconsistentes. Ao habilitar e desabilitar o valor se modifica.
Descrição:
– Corrigir o sistema para que trava o valor correto se fazer alterações no totais quando habilitar “Apenas itens movimentados”.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
Código não recalculava corretamente os totais quando o total ficava na primeira linha do grid.
Agora, independente da posição do total no grid, o processamento dos outros registros ainda é feito, ignorando o total já processado.
Como Configurar:
N/A
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#108636 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Lock conflit ao tentar fazer a baixa de um titulo editando o cadastro do mesmo;
Objetivo:
Identificar porque acontece o lock conflit;
Funcionalidade:
Abra o Express;
Senha: clace
Menu Cadastro > Clientes;
Edite o cliente “9969”;
Deixe o sistema aberto;
Abra outro Express com a senha “MAYARA”;
Tente fazer a baixa de um respectivo titulo deste cliente;
-Veja que só de tentar acessar o sistema o mesmo aparece o erro “SQL Error code: 1222 Lock request time out period exceeded.
OBS:
Não conseguimos reproduzir a situação, porém colocamos uma versão de BugReport no cliente e pegamos o Bug.
O mesmo encotra-se em anexo na pendênca;
O problema acontece em vários pontos do sistema.
Desenvolvimento
O Que Mudou:
NoLock colocado no ponto em que o BugReport acusou o problema
Como Configurar:
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