Versões Corretivas

2016.08-15

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versao:
#103922, #104094, #102810, #103277, #104074, #102601, #104057, #102559

Total de Pendências do EasyCalc.: 4
Total de Pendências do Express..: 4

O campo Estoque não está filtrando o CNPJ do item do pedido, na tela de empenho (dados enviados por email)
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#104094 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ajustar recurso do Código do Produto do Cliente.
Objetivo: Ajustar o recurso para que alerte casi o mesmo código do produto “para o mesmo cliente”

Funcionalidade:
– Cadastro> Produtos> campo “Código do Produto do cliente”

Descrição:
– Somente alertar, não bloquear
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#102810 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar opção no cadastro de produtos para que a descrição seja uma cópia do nome do produto
Eayscalc – Peesquisa de orçamentos – 16 – Abrir em solicitação – Selecionar orçamento – botão adicionais – Gerar Pedido e OS – Ao incluir um novo produto (digitar no campo) após preencher o campo produto temos que preencher o campo descrição, para alguns clientes essas informações são sempre iguais, após preencher o campo produto o campo descrição deverá ser preenchido com os mesmo dados automaticamente.
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#103277 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Melhorar layout do Boleto Bradesco.
Objetivo: Melhorar layout do Boleto Bradesco.

Funcionalidade:

1- Menu Faturamento> Emitir Boleto;
2- Filtre Banco = 00-Bra> Data de Emissão: 01/05/2016 à atual> botão Pesquisar;
3- Selecione qualquer NF> Botão Imprimir> Botão Visualizar PDF. Veja que no boleto na tela, já é possível visualizar que as letras não estão muito nítidas. É possível até visualizar os pixels, quando imprimimos.

Descrição:

– Melhorar layout do Boleto Bradesco, pois quando o mesmo é impresso, as informações aparecem meio embaçadas e é possível visualizar os pixels.
– Cliente informou que precisa dessa melhoria, pois quando imprime no site do Bradesco, o mesmo sai perfeito, e informou estar com medo de começar a mandar pelo sistema, e os clientes começarem a reclamar da resolução.
– Ajustar margens do Boleto, veja que hoje a margem da esquerda está muito curta.
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#104074 Sistema:Express Faturamento
Titulo: NF por faturamento acumulado a partir do pedido não esta alterando os campos do grid que não interferem no valor FINAL
Descrição:

Usuario emitiu uma NF pelo faturamento acumulado gerada a partir de um “pedido” e quando foi incluir uma informação do item, não estava editavel os campos do grid.

FLUXO:

1º Menu Cadastro > senha do usuario > Aba Faturamento > Sub Aba “+Opções” > Combo “Venda Gerada a partir do Pedido” > Flag “Não permitir alterar VALORES da VENDA”.

2º Menu Faturamento > Faturamento Acumulado > Selecionar o pedido 1401 > Botão “Venda” > Verifique que o grid do item não fica editavel para alterar alguma outra informação que não mexe no “Valor”.

OBJETIVO:

Deixar editavel os campos que não interferem no “Valor da Nota Fiscal”.

Campos Editaveis:
Nome, Descrição Complementar, Sit. Trib, Sit. Trib. IPI, Peso Unitario, Peso Total, Código, #Ped. Cliente, Cpd. Enq. IPI, CEST, CSOSN, Peso Liquido Unitario, Peso Bruto Unitario, Tipo de Serviço, Cód. Item no Ped. do Cliente, Cód. Prod. no Cliente
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#102601 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir indicar percentuais diferentes para cada entrega.
Easycalc – Pesquisa de orçamentos – 3343 – Abrir por solicitação – Na mesma solicitação temos 4 quatidades – 50, 100, 200 e 500 mil – Botão “Funções” – Entregas Francionadas – Nessa tela indicamos a quantidade de entregas a serem feitas e o percentual a ser entregue em cada data, sendo assim o sistema calcula quanto isso representa em valor para cada quantidade – mas hoje não conseguimos indicar percentuais diferentes para cada quantidade.
Criar campo onde possa ser indicado o percentual de cada de entrega de cada quantidade, ao indicar o percentual da primeira quantidade as demais deverão ser preenchidas automaticamente, ao preencher os demais campos o percentual ou a quantidade deverão ser atualizados conforme o valor indicado.

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#104057 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir indicar “serie” diferente por tipo de facas
Easycalc – Cadastro – Faca – Novo – preencher as informações e salvar.
Hoje o sistwma cria o codigo (codseq) automaticamente, porem na SANGAR as facas são numeradas de acordo com o seu tipo, ou seja, temos 2 facas número 100, plana e rotativa, essas facas são diferencias internamente por um prefixo (P ou R).
Precisamos que a numeração possa correr em paralelo e seja diferenciada por esse prefixo.
A numeração deverá continuar sendo preenchida autoamticamente.
Obs: A pesquisa de número deverá considerar o novo campo código e não o codseq como é feito hoje.

Descrição:
– Criar um campo série
– Criar um campo código, que será prenchido automáticamente, de forma incremental, como o préfixo da série. Cada nova série deverá sempre iniciar de valor 1 para o campo código
– Alterar o filtro da pesquisa hoje do codseq para esse campo novo, código
– Criar um script para alterar a série de todas as facas da Sangar para “R” e inserir o código novo ( “R” + Codseq )
– Criar um script para outros clientes atualizando o campo código ( Código = Codseq )
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#102559 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Melhoria para impedir que uma NF-e que esteja autorizada com CT-e gerado possa ser cancelada no sistema.
Objetivo

Realizar melhorias no sistema para impedir que a nota possa ser cancelada no sistema mesmo estando dentro do prazo quando já estiver com a CT-e ou Mdf-e gerada.

Funcionadildade.

1. Menu Faturamento > NF-e Estadual > Cancelar;
3. Pesquisar pela nota “30121”
4. Verificar a chave de acesso da nota > Acessar “http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=”;
5. Inserir a chave de acesso para consulta no site > Botão continuar > Verificar no campo Situação Atual, como a nota encontra-se no site. O que é necessário que seja feito, quando no site da SEFAZ nos “Eventos NF-e” estiver com o conhecimento de transporte autorizado impossibilitar que a nota sejas cancelada no sistema, pois quando há o conhecimento de transporte e a nota é cancelada a mesma fica com status de cancelada no sistema gerando confusão para os usuários.

2016.08-14

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão: #104236, #103975, #104217, #103951, #103865, #104222

Total de Pendências do EasyCalc.: 4
Total de Pendências do Express..: 1
Total de Pendências de HTML…..: 1

Sumário das Pendências
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#104236 Sistema: EasyCalc
Titulo: Correção de fibra de papel para rotativas
Objetivo: Corrigir o sistema para calcular corretamente os formatos do papel, no caso de rotativas com inverte lados ligados

Descrição:

Hoje, quando configuramos uma máquina rotativa que:
1. tem cutoff´s cadastrados
2. tem, no serviço da máquina o “Inverte Lados” ativado
3. Tem, nos papéis e no plano a Fibra definida

Pode acontecer de a imposição ficar com o “Invertido” com o valor errado (em 50% dos casos). (pode indicar invertido quando não tem inversão ou indicar não invertido quando teria inversão)
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#103975 Sistema: EasyCalc
Titulo: Não perder vínculo ao copiar dado em um produto
Não perder vínculo ao copiar dado em um produto.

Hoje ao copiar dados, caso o produto tenha dois componentes, o sistema perde o vínculo das OS’s abertas com os componentes do produto ( que mudam o ID ).

é necessário manter os mesmo códigos para não perder o vínculo.
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#104217 Sistema: EasyCalc
Titulo: Corrigir cálculo de montagem cadernos
Ao analisar o relatório do orçamento 236610, mencionado na pendencia 104072, o Tiago constatou que houve um erro no cálculo gerado.
O sistema não estava considerando o melhor custo/benefício na hora de cálcular a montagem.
O sistema foi corrigido pelo Tiago, gerado uma versão BETA e passada para o Denis para teste.
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#103951 Sistema: Htmlprop
Titulo: Criar Tag’s de OS para Modelo Flexo.
Objetivo: Criar Tag’s de OS para exibir Margens (mm), Bobinas (m/L), Larg. Bob. (mm) e Dados Acondicionamento corretamente.

Funcionalidade:

1- Menu Ordem de Serviço> Pesquisa> Por número> 203969;
2- Vá na Tela F5> Botão Imprimir OS> Padrão> Selecione OS_FLEXO.MOS (em anexo)> Botão Visualizar. Observe o campo ‘Margens (mm)’ em Dados de Revisão, veja que está indicado 1,5 (Da forma como está hoje, está correto, porém cliente necessita de uma flag, para que não precise mais preencher o atributo do produto). Então, o cálculo que deve fazer para trazer corretamente na tag é: Esp.Carreiras (mm) – Dados PI/Faca / (dividido) por 2. Isso é regra, deve sempre dividir por 2. O campo Esp.Carreiras (mm) é visto na OS e também no cadastro de facas, no campo Espaçamento Largura.
3- Agora verifique o campo Bobinas (m/L), veja que hoje vem em branco. O Cálculo que deve ser feito para vir corretamente na tag é: Quant. Bobina (unid)(Dados Revisão) 4000 x 88,9 (Largura, campo Formato da Tela F4 + Distância rótulos, campo Espaçamento Altura, do cadastro de facas) = 355.600 unidades. Dividir esse valor por x 1000 (mil) para trazer em metros lineares. 355,6 metros lineares.
4- Agora verifique o campo Larg. Bob. (mm), veja que hoje vem em branco. O Cálculo que deve ser feito para vir corretamente na tag é: Formato (mm) Largura (Dados PI Faca) 19,0 + 3,00 (Esp. Carreiras (mm) – Dados PI Faca) = 22 mm.
5- Agora visualize o campo ‘Dados Acondicionamento’, veja que somente os Detalhes, está trazendo um processo em cada linha. Fazer isso para os campos Materiais e Quantidade. Onde as tag’s usadas são respectivamente: {ACAB.TAGSEMBR} e {acab.quantidade}{acab.unidade}.

OBS: Modelo de OS em anexo.
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#103865 Sistema: Express Financeiro
Titulo: Corrigir Arquivo CNAB Caixa Econômica – SIGCB 240 posições.
Objetivo: Corrigir Arquivo CNAB Caixa Econômica – SIGCB 240 posições, para que o mesmo seja validado corretamente.

Funcionalidade:

1- Menu Financeiro> Cobrança Eletrônica> Gerar;
2- Selecione Caixa E Federal – Limão – 4069-3> Botão “Enviar Arquivo”> Sim;
3- Filtre Data de Vencimento: 01/06/2016 à 01/08/2016> Botão “Consultar”;
4- Selecione qualquer título> Botão “Ok”> Sim;
5- Após gerar o arquivo, vá no diretório local> Abra o TXT. Localize as posições 158 à 163, veja que o valor informado é 000001. OBS: Há um select para ajustar o Número Atual, que é o valor que a Caixa espera, porém, depois de emitir algumas cobranças o número retorna para 01. Select cx.codigo, cx.cconta, cx.ccodigo, cx.NumeroAtual from Cx_Banco cx

Descrição:

– Ajustar posições 158 à 163 para que seja informado corretamente o Número Sequencial da Caixa. OBS: A própria Caixa fornece esse número. Ex: O número que a Caixa espera hoje para a Embaplan é 59. Porém, o número que a Caixa espera para a Tuicial é 150. Sugestão: Criar campo no caixa banco para informar o sequencial.
– Corrigir Arquivo CNAB Caixa Econômica – SIGCB 240 posições, para que o mesmo seja validado corretamente.
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#104222 Sistema: EasyCalc
Titulo: Corrigir montagem ao gerar OS importando de Orçamento.
Objetivo: Não inverter a montagem ao gerar OS importando de Orçamento.

Funcionalidade:
– Abra o orçamento 174206, abra a tela f4, veja que na montegem temos 4×2 na descrição dos plano.
– Agora va no menu: Ordem de Serviço> Nova> Importando de Orçamento> coloque o calculo 174206
– o sistema alerta que o calculo já foi convertido em OS, clique em SIM pra continuar.
– O sistema pergunta se deseja manter a montagem do plano “Impresso”, clique em SIM
– vá na tela F3, clique em alterar plano, veja que no campo montagem vem 2×4.

Descrição:
– O sistema deve trazer a mesma montagem que foi aplicada no orçamento.

2016.08-46 Eplan

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão: #104204, #104210

Total de Pendências do EasyCalc.: 0
Total de Pendências do Express..: 0
Total de Pendências do Eplan……: 2

Sumário das Pendências
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#104204 Sistema: Geral
Titulo: Processos espelhados estão aparecendo com o campo ‘Desativado’ em branco na Tabela procs.
Objetivo: Verificar porque os processos espelhados estão aparecendo com o campo ‘Desativado’ em branco na Tabela procs, pois dessa forma não aparece para o operador apontar.

Funcionalidade:

1- Logar no ApontEplan com a senha 1097;
2- Selecione a máquina STHAL 03. Agora, localize a OS 203.763, veja que o processo não está sendo exibido para a máquina em questão. Aparece apenas na máquina HERZOG 16.

Descrição:
– Verificar tanto no Eplan quanto no ApontEplan.
– Hoje pegamos dois casos na Sangar onde um dos processos espelhados estava com o campo ‘Desativado’ em branco. Ajustamos manualmente para preencher o campo como ‘F’. Conforme o update: update procs set desativado = ‘F’ where (desativado is null or desativado = ”) and terminado <> ‘T’.
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#104210 Sistema: Eplan 2.0
Titulo: Lock conflict MAQUINA = @MAQUINA,PROXINICIO = @PROXINICIO.
Objetivo: Ajustar o Eplan para que não seja exibido a mensagem de Lock Conflict.

Erro exibido: 2016-08-26 11:37:45,968 [96] INFO ASP.global_asax – Application_Error – Erro no UniversalDAO.saveObject: lock time-out on wait transaction
deadlock
update conflicts with concurrent update
concurrent transaction number is 22632203;
sql = UPDATE
MAQUINAINICIO
SET
MAQUINA
=
@MAQUINA
,
PROXINICIO
=
@PROXINICIO

WHERE
CODSEQ
=
@CODSEQ

Descrição: Apenas ao estar logado no Eplan, com a grade aberta, a mensagem aparece, de 5/10 minutos.

2016.08-11

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão: #104041, #104161, #103945

Total de Pendências do EasyCalc.: 2
Total de Pendências do Express..: 1
Total de Pendências do PCP……: 0

Sumário das Pendências
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#104041 Sistema: Express Faturamento
Titulo: Criar opção para trazer o endereço do Faturado no Boleto.
Objetivo: Criar opção no cadastro do cliente para trazer o endereço do Faturado no Boleto.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Clientes;
2- Localize cód. 3401 (AGÊNCIA CELEIRO BMD (D. C. DE S. KUGLER)> botão Abrir. Note que o endereço do Faturado é: Praça José Domingues Martins 02 106. Porém, veja que o endereço do Sacado é: Av. Pedro Lessa, 1920 Cj 65.
3- Ao emitir Boleto desse cliente (ex. NFENY 32410), verá que o endereço exibido será o do sacado: Av. Pedro Lessa, 1920 Cj 65. Porém cliente necessita que para os Boletos, leve o endereço do Faturado.

Descrição:
– Cliente informou que vários clientes querem que a NF e boleto tenham o mesmo endereço. Assim pelo endereço no boleto, sabem para quem foi feito o trabalho (no caso de filiais isso ocorre muito).
– A sugestão é criar uma flag no cadastro do cliente: “Usar dados do faturado para o boleto”. E assim, criaremos também um script para que o usuário ajuste nos cadastros dos clientes existentes, podendo adotar “sim” como padrão e na exceção o usuário desmarcará essa flag, que então levará o endereço do sacado.
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#104161 Sistema:EasyCalc
Titulo: Erro ao pesquisar orçamento e OS por formato final
Easycalc – Pesquisa de orçamento – pesquisar o formato 100×60 – o sistema irá exibir uma mensgaem de erro e não retornará resultados.
Agora volte a pesquisa de orçamentos e pesquisa o cálculo 6807, veja que o formato fechado do mesmo é 100×60, igual ao pesquisado anteriormente.

Easycalc – Pesquisa de OS – pesquisar o formato 105×40 – o sistema irá exibir uma mensgaem de erro.

Agora volte a pesquisa de OSs e pesquisa a OS 204058, veja que o formato fechado do mesmo é 105×40, igual ao pesquisado anteriormente.

Descrição:
Ajustar pesquisa de Orçamento ( filtro formato )
Ajustar pesquisa de OS ( filtro formato )
O valor deve considerar a unidade configurada no cadastro padrão.
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#103945 Sistema:EasyCalc
Titulo: Tratar processos entre parênteses na proposta de preço
Objetivo:
– Tratar processos que tem parênteses para que não sejam exibidos na proposta de preço

Funcionalidade:
1. Pesquisar o cálculo 77000
2. Abrir orçamento por: > Solicitação

Veja que tem o processo “Corte/Vinco” (Faca Nova). Este processo está entre parênteses.

3. Clique em “Gerar Propostas” > Visualizar”
4. Em “Opções de Proposta” > Selecionar “HTML”

Ao gerar a proposta o sistema trouxe o processo “Corte Vinco (Faca Nova)”. O sistema deve trazer apenas “Corte Vinco”.
O restante do texto “(Faca Nova), Faca especial” deve ser eliminado da proposta.

Em versões anteriores isso não acontecia pois o sistema já fazia este tratamento. (versão 2014.12-5)

Modelo anexado na pendência.

Descrição:
– Verificar a funcionalidade deste recurso.

2016.08-10

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão: #103314, #103951, #104057

Total de Pendências do EasyCalc.: 1
Total de Pendências do Express..: 1
Total de Pendências do PCP……: 0
Total de Pendências do HTMLPro..: 1

Fazer melhorias no sistema para permitir a visualização do centro de custo no kardex de um item que um item que foi devolvido sem requisição

Funcionalidade

1. Menu Estoque > Requisição > Lançar > Por centro de custo;
2. Pesquisar o centro de custo de código “01 – Fábrica geral” > Selecionar esse centro de custo > Botão “OK”;
3. Botão “<= inserir” > Ordenar por código > Pesquisar o item de código “12909001.0000.0400.0000” > Inserir uma quantia de 2000 metros por exemplo > Botão “OK” > Botão “OK”;
4. Deseja efetivar? > “Sim” > Data da baixa > Selecionar a data atual > Botão “OK”, a requisição será efetuada.
5. Menu Cadastro > Itens > Pesquisar pelo item de código “12909001.0000.0200.0000” > Botão “Ficha Kardex”, note que a última saída deste item será referente à requisição realizada com a coluna “Doc. Fiscal” preenchida com CC1 que refere-se ao centro de custo “01 – Fábrica geral”

Descrição: Atualmente o cliente faz uma requisição por centro de custo para “transformação” e retorno ao estoque em outro item, neste caso uma bobina de 40cm é dividida ao meio e volta em duas de 20cm. A saída da bobina tem o registro de centro de custo no kardex porém seu retorno e é necessário que haja o centro de custo na devolução por questão de rastreabilidade. A mesma tem um acréscimo em seu valor unitário na devolução, por isso a devolução é feita sem requisição, conforme o fluxo abaixo.

OBS: Continuação na descrição técnica.

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#103951 Sistema:Htmlprop
Titulo: Criar Tag’s de OS para Modelo Flexo.
Objetivo: Criar Tag’s de OS para exibir Margens (mm), Bobinas (m/L), Larg. Bob. (mm) e Dados Acondicionamento corretamente.

Funcionalidade:

OBS: Modelo de OS em anexo.
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#104057 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir indicar “serie” diferente por tipo de facas
Easycalc – Cadastro – Faca – Novo – preencher as informações e salvar.
Hoje o sistwma cria o codigo (codseq) automaticamente, porem na SANGAR as facas são numeradas de acordo com o seu tipo, ou seja, temos 2 facas número 100, plana e rotativa, essas facas são diferencias internamente por um prefixo (P ou R).
Precisamos que a numeração possa correr em paralelo e seja diferenciada por esse prefixo.
A numeração deverá continuar sendo preenchida autoamticamente.
Obs: A pesquisa de número deverá considerar o novo campo código e não o codseq como é feito hoje.

2016.08-09

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão: #104180, #104020, #104021, #104176, #103923, #104121, #103716, #104054, #104150, #104033, #104041, #104098, #104038, #102354, #103918, #104026, #104074, #102144, #102778

Total de Pendências do EasyCalc.: 8
Total de Pendências do Express..: 8
Total de Pendências do PCP……: 1
Total de Pendências Gerais……: 2

1 – Inserir Pedido
2 – Inserir Produto > Selecione um produto
3 – Após selecionar o produto, irá aparecer uma tela para indicar quantidade e valor unitário.
3.1) Nessa tela, ao indicar uma quantidade, o sistema está sempre truncando a quantidade, o cliente não consegue indicar “1,5 milheiro”, por exemplo, o sistema sempre arredonda para 1, mesmo a flag “Fracionado” do cadastro da unidade habilitada.

Motivo: Existe uma regra no sistema que trunca a quantidade caso a unidade não seja fracionada, até ai está correto. O problema é que o sistema sempre considera a unidade de estoque do item para fazer esse arredondamento.
No caso da Laramara, eles não utilizam a unidade de estoque no pedido, e sim a opção “Unidade do Pedido”. E no cadastro deles, a unidade de estoque não é fracionada, e a unidade do pedido, sim.
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#104020 Sistema:Geral
Titulo: Criar novos recursos na tela de pesquisa base
1 – Criar uma ação default para o double clique do grid
2 – Fazer com que o #enter nos filtros sempre acionem a pesquisa
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#104021 Sistema:Tarefas
Titulo: Ter a opção de se importar as pinças (Pinça, contra-pinça, margem lateral Esquerda e direita) do ArtiosCad
Objetivo: Já trazer as informações de pinça e contra pinça do arquivo de montagem

Descrição: Importar as informações de pinças (Pinça, contra-pinça, margem lateral Esquerda e direita) do arquivo de Layout do ArtiosCad

Valores vem do arquivo de LayOut:

ML := cadx.EvalNumericExpression(‘#SHTTRIML’) * mult; //
MR := cadx.EvalNumericExpression(‘#SHTTRIMR’) * mult; //
PT := cadx.EvalNumericExpression(‘#SHTTRIMT’) * mult; //
PB := cadx.EvalNumericExpression(‘#SHTTRIMB’) * mult; //

ML = Margem Lateral Esquerda
MR = Margem Lateral Direita
PT = Pinça TOPO
PB = Contra pinça

Obs.: Após gerar versão, enviar pendência para o Jackson encaminhar para o pessoal da Nobre.
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#104176 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Ao inserir uma condição de pagamento, o sistema está duplicando os registros no banco.
Ao inserir uma condição de pagamento, o sistema está duplicando os registros no banco.

1 – Caastro de condição de pagamento
2 – Novo
3 – Insera o nome e salve.
4 – Recarregar grid
5 – Veja que a condição de pagamento cadastrada agora, aparece 2x.
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#103923 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Produto “Some” ao tentar fazer fatura por programação de pedido;
OBjetivo:
Identificar porque os produtos da fatura estão sumindo na versão 2016.08-2;

Funcionalidade:
Menu Pedido > Faturas > Incluir por programação;
Filtre o pedido “13661”;
Clique no botão “Pesquisa”;
Clique no botão “Incluir” > ok;

-Veja que o produto não aparece no grid do pedido;

Se fizer o mesmo fluxo na versão 2016.05-3 o problema não ocorre !

Descrição:
Analisar e corrigir, pois o cliente só esta conseguindo fazer as faturas na versão antiga do sistema;
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#104121 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Incluir colunas na consulta de compas; Não é para ser faturado. Iremos abater nas horas que temos com eles.
Objetivo:
Inserir colunas na pesquisa de compras, para facilitar acompanhamento da gerência da empresa;

Funcionalidade:
Abra o Express;
Menu Estoque > Recebimentos > Consultar;
Filtre a data 01/07/16 á 12/07/16;
Clique no botão “Pesquisar”;
-Veja que temos as colunas “Forma Pagto” e “Conta a pagar fornec”;

Aplicar essas duas colunas na consulta de Compras;
Menu Compras > Consultar;
Filtre a data 01/07/16 á 12/07/16;
Clique no botão “Pesquisar” > Consulta Geral;

Aplicar as colunas “Forma Pagto” e “Conta a pagar fornec” nessa conluna também;

Descrição:
Incluir colunas na consulta de compras, essa consulta hoje é exportada para ecxel e inserida as duas colunas manualmente,
feito isso é impresso um “relatório” para análise dos dados pela gerência.
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#103716 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Mensagem de erro ao inserir um novo Plano na Tela F3
DESCRIÇÃO:

Mensagem de erro ao inserir um novo Plano na Tela F3

FLUXO:

Menu Orçamento > Por modelo > Selecionar “Envelope” > Botão “Inserir” > Tamanho 28 x 68,5 > Cores 4 x 0 > Tipo Chapa = 2 > Botão “Confirmar” > Botão “OK” > Botão “CANCELAR” > Depois abrirá a tela “Calculo por Modelo” > Titulo = TESTE, quantidade = 10.000, cliente = Art Plan > Botão OK > Botão OK > Abrirá a Tela de Ordem de Serviço Nova > Tela F3 > Botão “Inserir Plano” > Botão “SIM” > Selecionar o “PLANO 1″ > Botao OK > Botão “SIM” > Botão “CONFIRMA” > Deseja inserir processos neste plano? = “SIM” > Aparece a mensagem “Calculo do plano #3 não inexistente!” > Tela F4 > Recalcular > Veja que o sistema inclui o PLANO 3 normalmente.

OBJETIVO:

Corrigir o sistema para que não ocorra a mensagem: “Calculo do plano #2 não inexistente!”.
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#104054 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Tintas estão sendo importadas para a OS incorretamente.
Objetivo: Ajustar a importação das Tintas do Produto para a Ordem de Serviço.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Produtos;
2- Localize cód. 001693 (ACICLOVIR (2827) 400MG 30C)> botão Editar.
3- Vá na aba Fabricação> botão Componentes> botão Adicionais> Papéis e Serviços> Aba Serviços do componente (Frente)> botão Tintas. Veja que está indicado AZUL PT 276C, AZUL PT 276C, VERMELHO PT 485C e VERNIZ UV FLEXO.
4- Ao gerar um pedido desse Produto e após, gerar uma OS, as tintas não estão sendo importadas. Está exibido ‘Escala’. Para verificar, consulte a OS 204146. Vá na Tela F3> botão Alterar Plano. Veja que veio Escala.

Descrição: Corrigir a importação das Tintas do Produto para a Ordem de Serviço.
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#104150 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Matéria-Prima não exibe no Laudo de Análise.
Objetivo: Corrigir a procedure e o sistema para mostrar no Laudo, a Matéria-Prima corretamente.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Laudo de Análise;
2- Filtre OP 203817> botão Editar. Veja que o campo Matéria-Prima está em branco.
3- Ao consultar requisição e controle de qualidade, ambos estão ok. Porém há uma particularidade nesse caso, que existe uma devolução, porém a devolução foi cancelada. E na procedure diz que não deve considerar quando uma requisição tiver devolução, porém esse caso deve considerar sim, devido a devolução estar cancelada.

Descrição: Corrigir a procedure e o sistema para mostrar no Laudo, a Matéria-Prima corretamente.
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#104033 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Ajustar Arquivo CNAB – Caixa Econômica.
Objetivo: Ajustar arquivo CNAB da Caixa Econômica para que o mesmo seja validado corretamente.

Funcionalidade:

1- Menu Financeiro> Contas a Receber> Consultar> A Receber;
2- Filtre data de vencimento de 01/05 à atual. Localize o título NFEL27054-1/1> botão consultar. Veja que a data de vencimento é 28/07/2016.
3- Menu Financeiro> Cobrança Eletrônica> Gerar;
4- Selecione Caixa Economica Federal FlexLabel> Botão “Enviar Arquivo”> Sim;
5- Filtre Data de Vencimento: 01/05/2016 à atual> Botão “Consultar”;
6- Selecione o título NFEL27054-1/1> Botão “Ok”> Sim;
7- Após gerar o arquivo, vá no diretório local> Abra o TXT. Observe que as posições 119 à 126, veja que está indicado 28072016, que é a data de vencimento do título. Porém, conforme informado pelo Banco, essa data é a data do juros de mora, e deve ser considerado sempre + 1 dia. Ou seja, deverá exibir nesse campo 29072016.

Descrição:
– Ajustar arquivo CNAB da Caixa Econômica para que o mesmo seja validado corretamente, ou seja, considere + 1 dia para as posições 119 à 126.

OBS: Ver Manual em anexo (pg 33).
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#104041 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Criar opção para trazer o endereço do Faturado no Boleto.
Objetivo: Criar opção no cadastro do cliente para trazer o endereço do Faturado no Boleto.

Funcionalidade:

Descrição:
– Cliente informou que vários clientes querem que a NF e boleto tenham o mesmo endereço. Assim pelo endereço no boleto, sabem para quem foi feito o trabalho (no caso de filiais isso ocorre muito).
– A sugestão é criar uma flag no cadastro do cliente: “Usar dados do faturado para o boleto”. E assim, criaremos também um script para que o usuário ajuste nos cadastros dos clientes existentes, podendo adotar “sim” como padrão e na exceção o usuário desmarcará essa flag, que então levará o endereço do sacado.
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#104098 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Ao salvar OS após alteração do pedido, o sistema deve respeitar informações do pedido
Objetivo- Ao salvar OS após alteração do pedido, o sistema deve respeitar informações do pedido

Funcionalidade
1.Easycalc> Pedido> Consultar> Data de emissão 19/08 > Pedido 1381> Veja Data de entrega:25/10/2016
1.1. Easycalc> OS> Pesquisa> 204167> F2> prazo do cliente: 25/10/2016

Para reproduzir situação,abra a OS em outro Easycalc e deixe a mesma aberta, altere a data de entrega do pedido para 30/12/2016 e salve o pedido, após salvar entre na OS e salve a mesma.
Veja que após salvar ele nao leva a data de entrega do pedido para o prazo do cliente da OS, como a regra do sistema.

Descrição
Ao salvar OS, o sistema deve sempre buscar as informações que sao integradas com o pedido, ou seja, atualizar as informações
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#104038 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Razão Social e CNPJ incorretos no Boleto do Bradesco.
Objetivo: Ajustar Razão Social e CNPJ no Boleto do Bradesco.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Clientes;
2- Localize cód. 1487 (SESI – SP)> botão Abrir> botão Endereços> Localize (RUA BERTRAND RUSSELL 801 ANEXO II FAC DE EDUCAÇÃO SALA 01 CXPST 6117)> botão Abrir. Veja que a Razão Social é: ALB-ASSOCIACAO DE LEITURA DO BRASIL e CNPJ: 51.916.153/0001-14.
3- Menu Faturamento> Nota Fiscal> Importar;
4- Filtre data de emissão de 16/08 à 16/08> botão Pesquisar. Selecione cód. 32271 (SESI – SP)> botão Ok.
5- Vá na aba Sacado> botão &> Veja que está selecionado ALB-ASSOCIACAO DE LEITURA DO B> Rua: BERTRAND RUSSELL 801 ANEXO II FAC DE EDUCAÇÃO SALA 01 CXPST 6117> botão Confirmar> Emitir a Nota Fiscal> Não> Sair da Tela.
6- Menu Faturamento> Emitir Boleto.
7- Faça os filtros necessários para localizar a NF emitida no passo anterior> Selecione o mesmo e clique em Imprimir> Visualizar PDF. Veja que os dados do Pagador (Razão Social e CNPJ estão incorretos), porém os demais dados estão ok.

Descrição: Corrigir a Razão Social e CNPJ no Boleto do Bradesco, quando for selecione um endereço diferente na emissão da NF, através do botão &.
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#102354 Sistema:Express Estoque
Titulo: Criar opção para nomear o arquivo xml com o número da nota fiscal na geração de pacotes de xml no recebimento
Objetivo- Criar opção para nomear o arquivo com o número da nota fiscal na geração de pacotes de xml no recebimento onde facilitará a identificação do arquivo ao visualizar arquivo zipado

Funcionalidade
1. Express> Estoque> Recbimentos> Gerar pacote de recebimento> Filtre a data 01/03 a 12/04
2. Clique em Gerar pacote> Gerar Pacotes: Selecionada ou Todas? Todas> Salvar XML/DANFE? Ambos>
Veja que o sistema não questiona como nomear o arquivo do Xml.

* Caso o usuário selecione a forma: Nomear com número da nota fiscal, o sistema deve levar no nome do arquivo NF e o número que consta no campo NF no recebimento
* Caso o usuário não preencha o campo NF no recebimento, e o usuário selecione a forma: Nomear com número da nota fiscal, o sistema deve levar OR (ordem de recebimento) e código do recebimento

*Recurso já existe na geração de pacote de nota fiscal de saída
Express> Faturamento> Nfe estadual> Gerar Pacote Nfe> Filtre a data 01/01/2015 até 12/04/2016
Clique em Gerar Pacote> Veja que o sistema questiona o nome do arquivo do xml.

Descrição
Criar opção para nomear o arquivo do xml do recebimento na geração de pacote de recebimento com o número da nota fiscal do recebimento

descrição comitê:
Hoje já temos essa opção para em notas de saida

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#103918 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Ao lançar NF a partir de fatura, o sistema não carrega as informações de ICMS partilhado da CFOP.
– Objetivo:
Verificar porque o sistema não carrega as informações de ICMS partilhado da CFOP, ao gerar NF a partir da fatura.

– Funcionalidade
Obs.: No EasyCalc, foi incluido o pedido e a fatura por programação.

1. Abrir o Express > Ir no menu Faturamento > Faturamento acumulado > Fatura
2. O sistema abrirá a tela “Faturamento Acumulado”, selecionar código 32271 ou 32272 > Clicar no botão “Venda”
3. O sistema abrirá a tela “Edição de Ordem de Venda”

– Verificar no grid, que o sistema não carregou as informações de ICMS partilhado da CFOP indicada.
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#104026 Sistema:PCP
Titulo: Iclusão de botãoes no grid de encerrar OS e desencerrar OS do PCP.
Objetivo

Possibilitar que o Grid de encerrar OS e desencerrar OS do PCP possuam os botões “Configurar, Imprimir e Excel”.

Funcionalidade

1. Logar no PCP > Menu OS > Encerrar OS;
2. Ao abrir a janela com as “OS’s já programadas e em andamento” a usuária necessita que seja póssível ter os botões “Configurar, Imprimir e Excel”.
3. Ainda no PCP > Menu OS > Desencerrar OS;
4. Ao abrir a janela “Pesquisa OS” a usuária necessita que seja póssível ter os botões “Configurar, Imprimir e Excel”.
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#104074 Sistema:Express Faturamento
Titulo: NF por faturamento acumulado a partir do pedido não esta alterando os campos do grid que não interferem no valor FINAL
Descrição:

Usuario emitiu uma NF pelo faturamento acumulado gerada a partir de um “pedido” e quando foi incluir uma informação do item, não estava editavel os campos do grid.

FLUXO:

1º Menu Cadastro > senha do usuario > Aba Faturamento > Sub Aba “+Opções” > Combo “Venda Gerada a partir do Pedido” > Flag “Não permitir alterar VALORES da VENDA”.

OBJETIVO:

Deixar editavel os campos que não interferem no “Valor da Nota Fiscal”.

Campos Editaveis:
Nome, Descrição Complementar, Sit. Trib, Sit. Trib. IPI, Peso Unitario, Peso Total, Código, #Ped. Cliente, Cpd. Enq. IPI, CEST, CSOSN, Peso Liquido Unitario, Peso Bruto Unitario, Tipo de Serviço, Cód. Item no Ped. do Cliente, Cód. Prod. no Cliente
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#102144 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Desenvolver nota fiscal da Prefeitura de Saquarema
Objetivo- Desenvolver nota fiscal da Prefeitura de Saquarema de acordo com documentação em anexo
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#102778 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Calcular automaticamente Prazo médio na condição de pagamento para a função “Adicionar Dias” (baseado na pendência 98513)
Objetivo:
– Melhorar o recurso para calcular automaticamente a “Média de Dias para Cálculo de Juros” para condições de pagamento que utilizam o parâmetro “Adicionar Dias”

Funcionalidade:
1. Ir no menu Cadastro > Condição de Pagamento
2. Selecione a condição de pagamento “Fixo dia 03 FM”
3. Veja que a Forma de pagamento está indicada como “Dias fixos no mês”
4. Vá na aba “Mais Dias Fixos no Mês” veja que tem o campo “Média de Dias para Cálculo de Juros”

Cliente precisa deste campo para quando a condição de pagamento utilizar a Forma de Pagamento “Adicionar Dias”

Embora seja uma questão interna da Pancrom e Printcrom, sabe-se que no cliente diferencia as Comissões entre “Até 30 dias de prazo Médio” e “Acima de 30 Dias”, ou seja, qual a diferença entre essas duas condições.
É comum os Vendedores questionarem a classificação, para saber a diferença e como é calculado. Muitas vezes é feito o cálculo manualmente para esclarecer estas dúvidas. Daí seria conveniente constar este dado na tela inicial da condição.

Observação 1:
Atualmente o campo foi criado, mas não é preenchido automaticamente. Sendo assim, o usuário tem que fazer o cálculo para preencher a informação.
O valor deve ser calculado quando os dados forem preenchidos por completo na condição de pagamento.

Observação 2:
Regra anexada na pendência.

Descrição:
– Trazer o valor de “Média de Dias para Cálculo de Juros” automaticamente para condição de pagamento que use a função “Adicionar Dias”

2016.08-08

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104013, #95546, #103957, #103264, #103843, #103835, #103937, #103277, #103865, #104016, #103946, #103005, #103618

Total de Pendências do EasyCalc.: 5
Total de Pendências do Express..: 7
Total de Pendências do PCP……: 0

Sumário das Pendências
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#104013 Sistema:Express Estoque
Titulo: Erro ao excluir empenho na solicitação
Ao excluir o empenho na tela de requisição, o regitro é excluido na MatEmpen, perdendo assim o vínculo necessário do empenho original
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#95546 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Criar função para lançamento automático de titulos de retenção de imposto
Documentação anexa.

Solução do comitê em descrição técnica:
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#103957 Sistema:Express Estoque
Titulo: Analisar consulta Relatório de Consumo
Abra o menu: Estoque> Requisição> Consultar> filtre de 01/07/2016 ate 10/08/2016,
filtre somente o item 098.0001.0000.0000,
e clique em OK, veja que na consulta so temos requisição do Centro de Custo `01-Fabrica Geral`

Agora Abra o menu: Consultas> Movimentação de Estoque> Relatório de Consumo.
Filtre de 01/07/2016 ate 10/08/2016, filtre somente o Item 098.0001.0000.000
Filtre o Centro de Custo ‘130 – 22 Escritorio’
e clique em Resultado.

Veja que o Sistema apresenta um total de 240.

Porem foi filtrado outro Centro de Custo, não deveria trazer resultado.

Troque para qualquer centro de custo e veja que o resultado não é alterado. Ou seja: aparentemente, o filtro não é usado neste relatório.
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#103264 Sistema:Htmlprop
Titulo: Desenvolver tag para proposta.
Objetivo
Descobrir quais as tags podem ser utilizadas no modelo de proposta para contemplar os seguintes pedidos do cliente e se necessário criar tags que contemplem essa situação.

No caso de plastificação brilho ou laminação fosca, só está aparecendo “1lado”, mesmo que o cliente solicite plastificação frente e verso.
No item Acabamento, não aparece refile final, se é grampo ou cola quente ou costura.
Solicitamos também que retire esses números que aparecem antes de “capa”, “páginas”, como você pode ver no modelo acima.

PROPOSTA EM ANEXO NA PENDÊNCIA;

Funcionalidade

1. Menu Orçamento > Pesquisa > Genérica > Pesquisar pelo orçamento 8466 > Abrir como cálculo;
2. Botão “Proposta” > Padrão > Não imprimir as opções > “OK” > Selecionar o modelo de proposta > Abrir;
3. Botão “Visualizar” > Abrir. note que o sistema trará apenas plastificação e laminação fosca.
4. Fechar a proposta > Aba “Dados do cálculo (F3)”, note que tanto a plastificação quanto a laminação estão para os 2 lados e na proposta deveria aparecer que está para os 2 lados, note também que há colagem e costura que não constam na proposta e deveriam estar aparecendo.

OBS: A cliente solicitou que fosse retirada também a informação que vem antes de “capa” e “páginas” conforme a imagem em anexo.
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#103843 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Alteração da quantidade de folhas do papel na tela F4 esta alterando o valor da “hora e custo” da maquina
Descrição:

Alteração da quantidade de folhas do papel na tela F4 esta alterando o valor da “hora e custo” da maquina

Fluxo:

Menu Orçamento > Pesquisar > Por numero > 174061 > Tela F4 > Campo “Papel” Plano1 > Clicar 2x > Abrirá a tela de “Planilha do Papel” > Campo “Quantidade de Folhas” = 375 > Alterar para 350 > Recalcular acabamentos > Veja que no campo “IMPRESSÃO” o valor da $/hora alterou de 381,00 para 979,71 e o custo de 342,90 para 881,74.

OBJETIVO:

Verificar porque o sistema esta alterando o valor da “hora e custo” da maquina, quando altera a quantidade de folhas
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#103835 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ao recalcular orçamento não atualizar as tintas dos produtos abertos a partir desse orçamento.
descrição Quando atualizamos um orçamento podemos atualizar os produtos abertos a partir desse orçamento, essa atualização deverá continuar existindo, porem as tintas não deverão sobrescrever os dados ja gravados no produto.
No orçamento as tintas são indicadas apenas para calculo de preço, não sendo especificadas corretamente qual serão realmente utilizadas.
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#103937 Sistema:Express Compras
Titulo: Campo “Solicitação” da cotação está trazendo data errada !
Objetivo:
Corrigir a data padrão que vem no campo “Solcitação”;

Funcionalidade:
Menu Compras > Solicitações;

-Note que existe uma data na parte esquerda superior da tela;

Clique no botão “Incluir” > Incluir > Itens;
Selecione o item de código “81219007.0230.0550.0000” > “ok”;
No campo “Quantidade” digite 50;
No campo “Prazo entrega” digite a data 01/05/2016;
Clique no botão “Salvar” > Sim > ok > Sair;
Clique no botão “Análise”;
Selecione a solicitação que foi efetuada;
Clique no botão “editar”;
Clique no botão “Salvar” > Sim > ok > Sair;
Clique no botão “Cotação”;
Selecione a cotação que foi efetuada;
Clique no botão “editar”;
Clique no botão “cotações”;

-Veja que o campo “Solicitação” vem com a mesma data definida para a entrega;

Descrição:
O Campo “Solicitação” deve vir com a data que a solicitação foi aberta, portanto.
A primeira data que está na solicitação.
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#103277 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Melhorar layout do Boleto Bradesco.
Objetivo: Melhorar layout do Boleto Bradesco.

Funcionalidade:

Descrição:

– Melhorar layout do Boleto Bradesco, pois quando o mesmo é impresso, as informações aparecem meio embaçadas e é possível visualizar os pixels.
– Cliente informou que precisa dessa melhoria, pois quando imprime no site do Bradesco, o mesmo sai perfeito, e informou estar com medo de começar a mandar pelo sistema, e os clientes começarem a reclamar da resolução.
– Ajustar margens do Boleto, veja que hoje a margem da esquerda está muito curta.
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#103865 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Corrigir Arquivo CNAB Caixa Econômica – SIGCB 240 posições.
Objetivo: Corrigir Arquivo CNAB Caixa Econômica – SIGCB 240 posições, para que o mesmo seja validado corretamente.

Funcionalidade:

Descrição:

– Ajustar posições 158 à 163 para que seja informado corretamente o Número Sequencial da Caixa. OBS: A própria Caixa fornece esse número. Ex: O número que a Caixa espera hoje para a Embaplan é 59. Porém, o número que a Caixa espera para a Tuicial é 150. Sugestão: Criar campo no caixa banco para informar o sequencial.
– Corrigir Arquivo CNAB Caixa Econômica – SIGCB 240 posições, para que o mesmo seja validado corretamente.
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#104016 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Possibilitar alterar e incluir nova observação no campo ‘Observações’ da Tela F3 da Ordem de Serviço.
Objetivo: Possibilitar alterar e incluir nova observação no campo ‘Observações’ da Tela F3 da Ordem de Serviço.

Funcionalidade:

1- Menu Ordem de Serviço> Pesquisa> Por número> 203601;
2- Vá na Tela F3> Campo Processos do Plano> Localize o processo Dobra (Herzog 13 e 14)(Pingo Cola)(*). Observe que ao lado do campo Dados, temos um campo Observações, que traz a observação da Dobra digitada na Solicitação de Orçamento.
3- Dê um enter para abrir a Tela de Observações, veja que é possível copiar as observações normalmente. Copie a mesma.
4- Agora exclua a Dobra (Herzog 13 e 14)(Pingo Cola)(*) através do botão Excluir e em seguinte clique em Inserir/Alterar e localize a Dobra (Herzog 13 e 14)(Pingo Cola)(*)> dê duplo clique> indique quantidade Qtde. Dobras = 6> No Tipo indique = Dobra Cruzada c/Pingo de Cola> Máquina Herzog 14> botão Ok.
5- Novamente na Tela F3> Processo Dobra (Herzog 13 e 14)(Pingo Cola)(*)> Veja que as observações estão em branco> Dê um enter para abrir a Tela e cole a observação copiada no passo anterior, veja que não é possível.

Descrição:
– Possibilitar alterar e incluir nova observação no campo ‘Observações’ da Tela F3 da Ordem de Serviço.
– Hoje cliente ainda exclue a dobra, pois as máquinas não vem corretamente.

APONTAR HORAS EM VISITA CRM WEB
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#103946 Sistema:EasyCalc
Titulo: Divergência de percentual de comissão (Cadastro X Orçamento)
Objetivo:
– Fazer com que o sistema respeite o percentual de comissão configurado no cadastro de clientes

Funcionalidade:
1. Ir no menu Cadastro > Vendedor
2. Consultar o vendedor “01-EDISON”

Veja que a comissão dele é de 5%.

3. Cadastro > Clientes > código 59 – Man Brasil
4. Na aba Vendedor, veja que a comissão está zerada
5. Pesquisar o Orçamento 77000
6. Abrir orçamento por: > Solicitação
7. Clique na aba Vendedor

Ao visualizar a aba o sistema trouxe 5% de comissão que vem do cadastro de vendedor.
Isso não deve ocorrer pois no cadastro do cliente o percentual de comissão foi zerado.

Descrição:
– Ajsutar o sistema para nos orçamentos traga percentual configurado no cadastro do cliente
– O fluxo ocorre na inclusão de um Orçamento novo também
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#103005 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Melhorias no sistema com relação a tinta desativada.
Objetivo

Fazer melhorias no sistema para impedir que tintas sejam desativadas.

Funcionalidade

1. Menu Cadastros > Tintas. Note que para o grupo “Escala” haverá as cores “Cyan, Magenta, Amarelo e preto”;
2. Botão “Recarregar” > todos, note que a tinta escala estará desativada;
3. Feche o cadastro de tintas;
4. Menu Orçamento > Pesquisa > por número > Pesquisar o orçamento “2453” > Abrir por “Cálculo”;
5. Aba “Planilha de cálculo (F4)”, note que em tintas apresentará a tinta “Escala” que está desativada;
6. Botão “Atualizar Cálculo”. Note que ao atualizar o cálculo o sistema manterá a tinta “Escala” que está desativada;
7. Aba “Identificação (F2)”, note que o orçamento estará com status de “Orçamento novo”.

Descrição

– Criar uma regra no sistema que impossibilite a desativação de uma tinta caso a mesma esteja em um Orçamento ou OS em aberto;
– Quando o usuário fizer um novo orçamento ou OS buscando dados de um orçamento ou OS que estava usando a tinta que foi desativada, exibir um alerta para alterar a tinta
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#103618 Sistema:Express Estoque
Titulo: “Recebimento sem títulos” ao consultar nota de entrada
Objetivo:
– Verificar porque o sistema exibe “Recebimento sem títulos” ao consultar nota de recebimento 117017

Funcionalidade:
1. Menu Estoque > Recebimetos > Consultar
2. Na aba + Filtros > campo NF 117017 até 117017
3. Clique em “Pesquisar”
4. Clique em “Opções” > Outras Opções > Títulos

Exibirá a mensagem: “Recebimento sem títulos.”

Descrição:
– Identificar se os títulos referente a esta nota fiscal de recebimeto foram excluído.