Versões Corretivas

2016.09-13

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#104404, #104359, #104636, #104157

Total de Pendencias do EasyCalc.: 1
Total de Pendencias do Express..: 2
Total de Pendencias do PCP……: 1

Sumario das Pendencias
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#104404 Sistema:Apont 2.0
Titulo: Ajustes no ApontEplan, com relação ao lançamento de perdas
Objetvo

Alterar no histórico de apontamentos no Apont e no PCP para que ambos apresentem em quilos.

Funciolalidade

ApontEplan

1. Logar no Apont “Senha: marcelo” > Selecionar a máquina “Omega”;
2. Fazer um apontamento quanquer e lançar sua perda;
3. Em histórico de apontamento > Na coluna perda note que o valor apresentado não é o valor lançado em quilos. O cliente necessita que esse valor seja apresentado em quilos.

PCP

1. Logart no PCP > Menu Consultas > Extrato de máquina;
2. Habilitar o flag > “Filtragem” > Filtrar a máquina “Omega” Filtrar pela data que foi efetuado o lançamento;
3. Botão “Processa”. Ao processar as informações note que a perda não virá em quilos, assim como no apont deve vir em quilos.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
O Histórico de Apontamento agora esta apresentando a perda em Kg, se e somente, houver uma balança configurada, ou seja, tipo balança diferente de nenhuma no cadastro de maquinas do PCP, e, o tipo eletrônico da Maquina for manual também configurado no castro de maquinas do PCP.

Como Configurar:
Escolher um tipo de balança, E, mudar o tipo eletronico da maquina para manual ambos no cadastro de maquinas do PCP.
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#104359 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ajustar endereço no arquivo de exportação de clientes
Objetivo:
– Corrigir endereço na geração do arquivo de exportação de cliente

Funcionalidade:
1. Abrir o arquivo TXT
2. Na posição 275 o arquivo trouxe o encereço “AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES 10735 – GALPAO 08 E 10″ com 60 caracteres
3. Na segunda linha o arquivo trouxe “AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES 10735 – GALPAO 08 E 10″

Deve trazer “AV DOS AUTONOMISTAS 4900 – PREDIO 404 SP” com 60 posições ao invés de “AV EMBAIXADOR…”

O endereço do Cliente na nova posição 275, de tamanho 60, está sempre igual ao do 1º cadastrado, ou seja, quando há mais de 1 endereço TODOS os demais ficam repetidos e errados.

Arquivo gerado pelo cliente anexado na pendência

Procedimento para gerar arquivo de exportação no banco que temos aqui:
4. Menu Cadastro > Clientes
5. Indicar o cliente 452074 – HYPERMARCAS
6. Clique em “Editar” e altere qualque dado e clique em “Salvar”

O sistema irá gerar o arquivo em C:\ecalc\exe

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Para que o arquivo seja gerado com mais de uma linha e a pendência possa ser validada, é necessário alterar dois endereços no botão ‘Endereços’ no cadastro do cliente e depois salvar.

Como Configurar:
N/A
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#104636 Sistema:Express Estoque
Titulo: Ver alteração de titulos no recebiento
Objetivo: Manter o valor aplicado na alteração do titulos.

Funcionalidade:
– Abra o menu: Estoque> Recebimento> Alterar> Filtre por Número> recebimento 1490.
– Selecione o Registro no Grid> clique no botão Opções> Alterar.
– Na tela do Recebimento, clique no botão “Confirmar”> o sistema mostra o seguinte alerta:
“Os títulos serão regerados, não mantendo possíveis alterações de dados realizadas anteriormente no momento do recebimento, deseja continuar?”, clique em SIM.

– O sistema ira apresentar o seguinte Alerta:
“O sistema irá calcular a data de vencimento do título automáticamente segundo a condição de pagamento. Deseja manter a data já gravada anteriormente?”, clique em SIM.

– O sistema ira apresentar o seguinte questionamento: Deseja distribuir o recebimento em Centro de Custo?, clique em NÃO.
– No alterta “Alterar data(s) de vencimento(s)?”, clique em SIM.
– Veja que temos 3 titulos de 3124,17. Atere os 3 para “3200,00” e clique em OK.
– Veja que é apresentado o alerta “O valor total dos títulos difere do valor total da Nota Fiscal. Deseja corrigir os valores?”, clique em NÃO.
– Imprimir Recebimento? clique em Cancelar.
– Feche a Tela, abra o menu: Financeiro> Contas a Pagar> consultar> a pagar> filtre por data de Vencimento de 01/09/2016 até 26/11/2016
– e na aba Filtros coloque “Título Contém: 71734″.
– Veja que os titulos estão com o valor de 3200.

– Agora pesquise o recebimento 1490> Selecione no Grid> botão Opções> Alterar.
– Na tela do recebimento, clique em Outras Opções> Titulos> o sistema apresenta o seguinte alerta:
“O sistema irá calcular a data de vencimento do título automáticamente segundo a condição de pagamento. Deseja manter a data já gravada anteriormente?”
mesmo clique em SIM.
SAIA DO RECEBIMENTO, SEM GRAVAR

Abra o menu: Financeiro> Contas a Pagar> consultar> a pagar> filtre por data de Vencimento 01/09/2016 até 26/11/2016 e Titulo contém 71734.
– Veja que o titulo esta com o valor de 3124,17

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Problema ocorria porque quando o Recebimento ou a Compra estavam no modo “Alteração”, o sistema sempre Regerava os Títulos, e neste momento, mesmo que a Compra/Recebimento não sejam gravados, os títulos são mantidos conforme esta ultima regeração dos dados.

Foi adicionada uma validação na Compra/Recebimento que quando estiver em Alteração, ao clicar em Opções > Titulos, o sistema irá perguntar se deseja regerar os dados. Caso clique em SIM, o sistema segue como funciona hoje, regerando os dados independente de gravar ou não a Compra/Recebimento (estrutura normal) e caso clique em NÃO, serão apenas carregados os títulos como já estão, em modo “Somente Leitura”

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#104157 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Ter opção para informar Multa e Juros apenas para a impressão do Boleto.
Objetivo: Criar opção no cadastro do caixa/banco, para informar os valores de Multa e Juros, e os mesmos serem considerados apenas na impressão do Boleto.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Clientes;
2- Selecione o cliente cód 1487 (SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA)> botão Abrir. Vá na aba Financeiro, veja que está indicado 2% de Mora e 0,10% de Juros.
3- Menu Faturamento> Emitir Boleto;
2- Filtre data de emissão de 16/08 à 16/08> botão Pesquisar. Selecione qualquer NF> botão Imprimir. Veja que no corpo do Boleto são exibidos os valores de Mora e Juros corretamente, pois as informações cadastradas no cliente, vão para o título, e consequentemente para o Boleto.

Descrição:
– Criar tags na obs do caixa_banco, onde o usuário pode informar o valor que desejar
Hamilton, me chamar ao iniciar essa pendência.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Usar a Tag:
{valorPercConfigurado(NN)}

Como Configurar:
Substituir NN pelo percentual que deseja usar sob o valor do título. Exemplo:

{valorPercConfigurado(05)}

Em um título de 1.000,00 o resultado da Tag será 50,00

{valorPercConfigurado(5,5)}

Em um título de 1.000,00 o resultado da Tag será 55,00
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2016.09-12

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#104634, #104275

Total de Pendencias do EasyCalc.: 2
Total de Pendencias do Express..: 0
Total de Pendencias do PCP……: 0

Sumario das Pendencias
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#104634 Sistema:EasyCalc
Titulo: Software só avisa que o cliente é Genérico, e que alterações serão perdidas após várias alterações
Objetivo: Fazer com que o Usuario não perca tempo e as informações alteradas.

Funcionalidade:
– de dois clieques no icone> OS Importando de Orçamento> de dois cliques no calculo 79871
– abra por calcuo> va na Tela F2 e veja que temos o cliente de codigo “3835”.
– Esse clique esta definido como “Prospect”, e o que ocorre é:
O usuario faz diversas alterações na OS, melhora informações tecnicas. Porem quando ele manda Salvar, o sistema apresenta o Alerta “O Cliente “Grupo A (ARTMED)” é “Prospect”. Troque o Cliente Para Poder gravar o Cálculo.

Descrição:
– Melhorar o sistema, fazendo com que esse alerta apareça assim que o usuaio tentar abrir a OS.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Com o Integra da Nywgraf ativo, o sistema vai exibir o alerta logo ao abrir o Cálculo.

Como Configurar:
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#104275 Sistema:EasyCalc
Titulo: Rever bloqueio de cálculo por usuários
– Objetivo:
Rever bloqueio de cálculo por usuários

Descrição:
– Abra o sistema com a senha ‘clace’ pesquise o orçametno 4081> abra por solicitação, mantenha a tela aberta.

– agora, abra o sistema com a senha “leandro” e abra o orçamento 4081. mantenha aberto.

– Volte no sistema que deixamos aberto na tela de solicitação e de dois clique no calculo 4081.

Veja que o sistema também abre o orçamento, e não alerta que tem outro usuario com o calculo em uso.

Descrição:
realizar a correção, pois o sistema deve fazer uma validação nesse ponto.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora a mensagem que avisa que outro usuário está com o cálculo aberto não é exibida somente para OS, e sim para orçamento também.

Como Configurar:
Não há necessidade de configuração.
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2016.09-11

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#104559, #104308, #104157, #104404, #102323, #104275

Total de Pendencias do EasyCalc.: 3
Total de Pendencias do Express..: 2
Total de Pendencias do PCP……: 1

Sumario das Pendencias
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#104559 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Erro na Tributação do produto no Pedido.
Objetivo:

Funcionalidade:
– Abra o menu: Pedidos> Inserir> coloque o cliente de codigo 23,
– clique no “&” e selecione o endereço “Loja 82″, veja que essa Loja é de Salvador UF BA.
– agora clique em Inserir> Produtos do cliente> selecione o produto> P215.
– Veja que na tela de confirmação o sistema mostra 18% de ICMS, coloque quantidade 10 e clique em ok. Veja que no grid do item o sistema mostra 18% de aliquota também.

Descrição:
– Veja no cadastro de Impostos que a aliquota do UF BA é de 7%, o sistema deveria levar esse percentual.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ajustado para considerar a UF do endereço do Cliente também na tabela “ICMS Origem x Destino”

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#104308 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Deixar flag “Fixar Comissão do Vendedor” obrigatório no cadastro de clientes
Objetivo:
– Tonar obrigratório o flag Fixar Comissão do Vendedor no cadastro de clientes

Funcionalidade:
1. Menu Cadastro > Clientes
2. Selecione qualquer cliente
3. Ir na aba Vendedores

Ao lado dos campos Vendedor 1, 2, 3 e 4 tem um flag denominado “Fixar Comissão do Vendedor”

4. Menu Cadastro > Geral > aba Validações de Campo
5. Cadastro de Clientes > botão “Definir Validações”

Neste menu ter os flags abaixo:
– Fixar Comissão do Vendedor 1
– Fixar Comissão do Vendedor 2
– Fixar Comissão do Vendedor 3
- Fixar Comissão do Vendedor 4

Por questões de segurança o usuário necessita que este flag seja obrigatório a criar o cadastro.

Caso o usuário não preencha os flags o sistema exibirá a mensagem:

“Fixar Comissão do Vendedor 1 não foi habilitada na aba Vendedor”

Descrição:
– Criar o recurso que obrigue os usuários a preencherem o flag “Fixar Comissão do Vendedor” no cadastro do cliente

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ajustado para validar as 4 flags na aba vendedor do cadastro de clientes.
– Fixar Comissão do Vendedor 1
– Fixar Comissão do Vendedor 2
– Fixar Comissão do Vendedor 3
- Fixar Comissão do Vendedor 4

Obs. Criada a trigger para ativar as flags ao criar um novo cliente, porém a validação dos campos acontece antes de salvar o cliente novo, nesse caso, a trigger só vai funcionar com as validações desativadas.
A trigger encontra-se em anexo.

Como Configurar:
Sem necessidade de configuração.
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#104157 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Ter opção para informar Multa e Juros apenas para a impressão do Boleto.
Objetivo: Criar opção no cadastro do caixa/banco, para informar os valores de Multa e Juros, e os mesmos serem considerados apenas na impressão do Boleto.

Funcionalidade:

Descrição:
– Criar tags na obs do caixa_banco, onde o usuário pode informar o valor que desejar
Hamilton, me chamar ao iniciar essa pendência.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Usar a Tag:
{valorPercConfigurado(NN)}

Como Configurar:
Substituir NN pelo percentual que deseja usar sob o valor do título. Exemplo:

{valorPercConfigurado(05)}

Em um título de 1.000,00 o resultado da Tag será 50,00

Obs: Usar sempre 2 dígitos no parâmetro da Tag.
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#104404 Sistema:Apont 2.0
Titulo: Ajustes no ApontEplan, com relação ao lançamento de perdas
Objetvo

Alterar no histórico de apontamentos no Apont e no PCP para que ambos apresentem em quilos.

Funciolalidade

ApontEplan

PCP

Como Configurar:
Escolher um tipo de balança, E, mudar o tipo eletronico da maquina para manual ambos no cadastro de maquinas do PCP.
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#104275 Sistema:EasyCalc
Titulo: Rever bloqueio de cálculo por usuários
– Objetivo:
Rever bloqueio de cálculo por usuários

Descrição:
– Abra o sistema com a senha ‘clace’ pesquise o orçametno 4081> abra por solicitação, mantenha a tela aberta.

– agora, abra o sistema com a senha “leandro” e abra o orçamento 4081. mantenha aberto.

– Volte no sistema que deixamos aberto na tela de solicitação e de dois clique no calculo 4081.

Veja que o sistema também abre o orçamento, e não alerta que tem outro usuario com o calculo em uso.

Descrição:
realizar a correção, pois o sistema deve fazer uma validação nesse ponto.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora a mensagem que avisa que outro usuário está com o cálculo aberto não é exibida somente para OS, e sim para orçamento também.

Como Configurar:
Não há necessidade de configuração.
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2016.09-10

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#104572

Total de Pendencias do EasyCalc.: 1
Total de Pendencias do Express..: 0
Total de Pendencias do PCP……: 0

Sumario das Pendencias
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#104572 Sistema: EasyCalc Cadastro
Titulo: Criar opção no cadastro do produto onde oculte as 3 quantidades e formato fechado na Tela Solicitação de Orçamento.
Objetivo: Criar opção no cadastro do produto onde oculte as 3 quantidades e formato fechado na Tela Solicitação de Orçamento.

Funcionalidade:
1- Menu Orçamento> Novo> A partir de Produto> Modelo;
2- Selecione qualquer produto> Veja na tela de solicitação a linha onde é informada Quantidade / Formato Fechado> Hoje, quando habilitamos a flag ‘Ocultar quantidade e Formato Fechado na Solicitação’, o sistema oculta a linha toda.

Descrição
– Criar flag no cadastro do produto, onde oculte apenas 3 quantidades e formato fechado na Tela Solicitação de Orçamento.
– Com esse recurso habilitado, o sistema mostrará apenas a 1º quantidade, pois hoje nessa tela, temos 4 campos. E com a flag nova criada, oculta a linha toda.

Pendência original: 102756

Desenvolvimento
O Que Mudou:
A flag criada anteriormente barrava todas as quantidades, agora ela não exibe somente as 3 últimas.

Como Configurar:
Cadastro > produtos > flag “Ocultar Quantidade e Formato Fechado na Solicitação”
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2016.09-9

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#104123

Total de Pendencias do EasyCalc.: 0
Total de Pendencias do Express..: 1
Total de Pendencias do PCP……: 0

Sumario das Pendencias
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#104123 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Implantação do boleto da caixa no sistema.
Objetivo

Realizar a implantação parea emissão de boleto da CAIXa pelo sistema.

Erro na emissão do boleto da Caixa.

Funcionalidade

1. Menu Faturamento > Emitir Boleto ;
2. Filtrar data de emissão de: 27/06 à 30/09 Banco “Caixa E Federal – LIMÃO”;
3. Botão pesquisar > Selecionar qualquer boleto > Botão “Imprimir”. note que o sistema exibirá uma mensagem de erro “O servidor não pode processar a solicitação —> Código da empresa no banco (Código do beneficiário) inválido…”

OBS: Segue uma imagem com o erro completo.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Boleto da CEF SIGCB desenvolvido.

Como Configurar:
Existe um tipo de Cnab da CEF no cadastro Caixa/Banco, pode ser 400 posições, SICOB ou SIGCB. Basta escolher o SIGCB.
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2016.09-08

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104500, #104437, #104468, #104482, #104509, #104382, #104419, #104513, #104458, #104168, #104407, #104336, #104175, #104151, #104462, #104470, #104517, #104395, #104367, #103872

Total de Pendências do EasyCalc.: 10
Total de Pendências do Express..: 9
Total de Pendências do PCP……: 1

Sumário das Pendências
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#104500 Sistema:Integração
Titulo: Ajustes necessários para inicio de emissão de pedidos pelo EasyCalc.
1) No cadastro de clientes, ao selecionar um contato padrão, o sistema só preenche o email, deve preencher também o telefone e celular.

2) No cadastro de clientes, exibir apenas caixas/bancos ativos.

3) Poder excluir registros de integração.

4) Ao salvar um pedido, não exibir a tela de estoque abaixo do disponível dos produtos. O cliente não controla estoque em outro sistema.

5) Ao validar o código do pedido do cliente duplicado, considerar todos os clientes, não apenas o cliente do pedido. Pode acontecer do usuário indicar um cliente errado.
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#104437 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ao criar nova senha, é exibido Menu Customizações e Manutenção da WorldPost.
Objetivo: Corrigir o sistema para que ao criar nova senha, não seja exibido o Menu Customizações e Manutenção da WorldPost.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Senhas> botão Novo;
2- Indique usuário Teste> Senha 123> Vá na aba Relatórios> Habilite ‘Gerar Relatório’> Flag ‘Visualizar’> botão Salvar> botão Editar. Clique no botão Relatórios x Usuários> Permissione Etiqueta Padrão 3 anos.
3- Agora logue no EasyCalc com a senha criada, veja que foram exibidos os Menus: Customizações (Etiqueta Sangria de Caixa) e Manutenção (Testar Integração).

Descrição: Ajustar o sistema para que ao criar nova senha, não seja exibido o Menu Customizações e Manutenção da WorldPost.
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#104468 Sistema:Htmlprop
Titulo: Ajustar Tag’s {cadcompprodn2.gramaturamin} e {cadcompprodn2.gramaturamax}.
Objetivo: Ajustar as Tag’s {cadcompprodn2.gramaturamin} e {cadcompprodn2.gramaturamax}, para que traga a informação da gramatura, de acordo com o componente do Produto.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Produtos> Localize cód. 002348 (TESTE PROTETOR + CALENDÁRIO + BULA)> botão Abrir;
2- Vá na aba Fabricação> botão Componentes. Veja que temos dois componentes. O primeira é a Cartela, localize o campo Gramatura Min., veja que o valor é 218,25. Agora visualize o campo Gramatura Max., veja que o valor é 231,75. Agora observe os valores do compente 2 = Adesivo. Veja que são respectivamente 178,30 e 209,50.
3- Menu Ordem de Serviçi> Pesquisa> Por número> 204913;
4- Clique no botão Imprimir OS> Padrão> Selecione Sangar Composta I e Sangar Composta II> Passe para o campo ‘Modelos Selecionados’> botão Imprimir> Selecione apenas ‘Cartela’> botão Ok> Visualizar. Localize o bloco ‘Detalhes do Produto’, veja que nos campos Mínimo e Máximo foram exibidos: 178,30 e 209,50. Está incorreto, pois essas gramaturas são do componente Adesivo.
5- Agora, imprima o Modelo de OS e selecione ‘Adesivo’> botão Ok> Visualizar. Veja que as gramaturas exibidas foram as mesmas: 178,30 e 209,50. Está correto, porém há divergência para o componente 1, onde as gramaturas deveriam ser: 218,25 e 231,75.

Descrição: Ajustar as Tag’s {cadcompprodn2.gramaturamin} e {cadcompprodn2.gramaturamax}, para que traga a informação da gramatura, de acordo com o componente do Produto.

OBS: Modelos de OS em anexo.
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#104482 Sistema:EasyCalc
Titulo: Manter no orçamento processos mesmo após marcar a flag “inibir processos”
Easycalc – Pesquisa de orçamentos – 7572 – O processo Verniz Base d’agua Fosco Overlake 99N8021 está incluso nesse orçamento como podemos ver na tela de solicitação e na tela de cálculo – Sair da solicitação – Cadastro – Processos – Verniz Base d’agua Fosco Overlake 99N8021- Aba opções – Habilite a flag “Material Exclusivo para processos” – Salvar – Fazer logoff, pesquisa de orçamentos – 7572 – Veja que o processo Verniz Base d’agua Fosco Overlake 99N8021 não está mais selecionado – Calcular / salvar – Verifique na tela F4 que o processo não foi calculado.

Quando marcamos as flags “Material Exclusivo para processos” e “Inibir Processos” os processos não podem mais ser selecionados diretamente nos orçamentos, porem precisamos que nos orçamentos e produtos que ja tenham esses processos os mantenham.
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#104509 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Não consegue cadastrar papel, mensagem de erro é apresentada !
Objetivo:
Corrigir erro para poder cadastrar papéis no sistema;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu Cadastro > Papéis;
Clique no botão “Novo”;
Prencha o campo código com “500”;
Prencha o campo Papel com “TESTE”;

Clique no botão “Salvar”;

-Veja que o sistema apresenta uma mensagem de erro e impossibilita o cadastro;

Descrição:
Corrigir o sistema para que possamos cadastrar o papel;
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#104382 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Ajustar Coluna ‘Novo Valor’ no Histórico do Pedido.
Objetivo: Ajustar Coluna ‘Novo Valor’ no Histórico do Pedido, para que a mesma seja exibida normalmente.

Funcionalidade:

1- Menu Pedido> Consultar;
2- Filtre pedido nº 1105> botão Ok> Ok.
3- Clique no botão Outros> Histórico. Veja que a coluna ‘Novo Valor’ não está sendo exibida. OBS: Se clicarmos bem no campo e arrastar, a coluna aparece.

Descrição: Ajustar Coluna ‘Novo Valor’ no Histórico do Pedido, para que a mesma seja exibida normalmente.
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#104419 Sistema:EasyCalc
Titulo: Sistema não matém entrega fracionada na tela F5
Objetivo:
– Ajustar o sistema para manter os dados da entrega fracionada na tela F5

Funcionalidade:
1. Pesquisar o Orçamento 3201
2. Abrir orçamento por: > Solicitação
3. Dê duplo clique no orçamento 3201
4. Botão “Adicionais” > Entrega Fracionada

Inclua os dados abaixo:

– 14/09/2016 Quantidade 500
– 16/09/2016 Quantidade 500

5. Clique em “Sair”
6. Clique em “Salvar”
7. Volte pra tela de Solicitação e faça uma alteração qualquer, por exemplo, no campo do título
8. Clique em “Calcular/Salvar”
9. Dê duplo clique no cálculo 3201 abra a tela F5 e veja que a entrega fracionada não foi mantida.

Descrição:
– Fazer com que o sistema matenha os dados da entrega fracionada na tela F5 após a gravação do cálculo
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#104513 Sistema:EasyCalc
Titulo: Erro ao realizar calculo com Serviço substituto.
Objetivo: Analisar e ajustar o sistema para calcular o serviço substituto.

Funcionalidade:
– Abra o calculo 88514> abra por solicitação> clique em Gerar Opção.
– Veja que os sistema apresenta erro informando que não tem maquina para esse serviço.

– Porem o serviço de impressão ROTSH utilizado para esse calculo tem possibilidade de fazer o calculo com serviço substituto. (ele da duas entradas, duas cores na maquina IFC520RotSh e mais duas na RotShSh…

Descrição: analisar o sistema para entender o porque ele não esta conseguindo calcular com o Serviço substituto.
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#104458 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Customizacao da Tuicial (analisar notas 25467 25534 e 25799)
Percebemos que a customização que gera os arquivos textos com as notas fiscais (entradas e saídas) não está incluindo as notas de entrada (25467 25534 e 25799) (cfops de entrada) quando são emitidas por nós mesmos (Deveriam estar no arquivo de Saida).

Temos muitos clientes que não tem nota fiscal, são apenas prestadores de serviço,
e acontece algumas devoluções deles, então, fazemos as notas aqui, com cfops 1201 ou 2201
e essas notas estão sendo ignoradas na hora da geração dos arquivos textos (customização).

favor verificar e corrigir.
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#104168 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Percentual de faturamento de OS’s aparecem zerados
Objetivo:
– Identificar porque o campo “% Fat” na tela de venda aparece zerado sendo que a nota fiscal foi 100%

Funcionalidade:
1. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Consulta
2. Pesquisar a nota fiscal 31974 e clique em “Pesquisar”

Veja que foi faturada a nota fiscal no valor de R$ 7489,20

3. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir
4. Indicar a Natureza de Operação “5.949 – Outra saída de merc. ou prest. de serv. não espec. (N)”
5. Clique no botão “OS ” > Produto
6. Indique a OS 8705

Veja que ela foi totalmente faturada e o campo “% Fat” está zerado e os demais campos estão todos preenchidos.

Cliente informou que ocorreram outros casos com as OS’s 8439, 8556, 8667, 8721, 8814, 8819, 8871, 8898.

7. Isso pode ser visto pelo menu Manuteção > OS > Reativar. Verá que o campo % Fat estará zerado.

Para identificar o que pode gerar esse problema, o ideal é ter uma trigger no sistema ou algum Log.

Fluxo utilizado pelo cliente ao emitir a nota:
1. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir
2. Clicar no botão ” OS”
3. Indique uma OS qualquer
4. Selecione a CFOP “5.101 – Venda de produção do estabelecimento LD(N)”. Essa é a nota de venda que gera financeiro
5. Clique em “Confirmar”
6. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir
7. Indique a CFOP “5.949 – Outra saída de merc. ou prest. de serv. não espec. (N)”. Essa é a nota de remessa (entrega da mercadoria)
8. Clique em “Confirmar”

Descrição:
– Verificar o que pode ter gerado este problema

Auxílio na análise:
– Verificar o tipo do item (se foi incluido manualmente, se o campo o OS foi digitado)
– Verificar o log da OS para verificar se ela foi cancelada / finalizada e reaberta.
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#104407 Sistema:Express Faturamento
Titulo: “Cx/Banco a receber” não esta checando se é da mesma filial utilizada na venda.
Descrição:

“Cx/Banco a receber” de outra filial não esta criticando na confirmação da NF da filial utilizada na venda.
Ex: NF de venda da filial “X” e na aba Financeiro2 o “Cx/Banco a receber” é da filial “Y”.

Fluxo:

1º Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir > Cliente = 1 > Colocar os dados do item > ABA Outros indicar a filial = 01.NOVA NYWGRAF > Veja que na ABA Financeiro2 o “Cx/Banco a receber = 01-SANT.N” ja vem definido para filial que esta sendo utilizada > Volto na ABA Financeiro2 altero o “Cx/Banco a receber” para “00-BRA”(filial NYWGRAF) > Quando eu confirmar o sistema deverá checar se o banco que esta selecionado na aba Financeiro2, no campo “Cx/Banco a receber” é da mesma filial que a filial da venda(selecionada na aba Outros Dados).

OBJETIVO:

Checar se os dados que foram utilizados na emissão da NF da filial “X”

Se o “Cx/Banco a receber” não for da mesma filial, o sistema deverá dar a seguinte mensagem: “Filial do banco não é a mesma filial da venda, por favor selecione outro banco” e o sistema não devera gravar a venda e voltar para a tela da venda.

OBS: Esse recurso havia sido disponibilizado na pendencia 53307 e agora não esta mais funcionando.
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#104336 Sistema:EasyCalc
Titulo: Prazo de cliente não é atualizado na OS, quando a mesma está aberta no Easycalc
Objetivo- Atualizar prazo do cliente e data de entrega corretamente no fluxo de negociação de prazo mesmo que a mesma esteja aberta no Easycalc

Funcionalidade
1. Easycalc> Ordem de serviço> Consulta> Prazo de produção> Busque a OS 204448> Clique no botão Historico de negociação> veja o ultimo status Prazo solicitado 23/09/2016 e o mesmo foi aceito pelo Easycalc.
2. Easycalc> Ordem de serviço> Pesquisar> 204448> F2> Data de entrega:15/09 Prazo do cliente 15/09

– Para reproduzir pendência:
1- Easycalc> Pedido> Inserir> Incluir cliente e produto no pedido
2- Easycalc> OS> Novo> Por pedido> Busque o pedido lançado no fluxo anterior> Salve a OS
3- Eplan> Programação OS> Programe a OS
4. Eplan> Acompanhamento de OS> Busque a OS programada no fluxo anterior> Selecione e clique no botão Negociar prazo: Altere a data, para uma data diferente da atual e confirme
5- Easycalc> Ordem de serviço> Consultas> Prazo de produção> Veja OS em negrito> Clique em Criar negociação. ( Abra outro Easycalc, esta OS), clique em Aceitar
6- Salve a OS no Easycalc aberto em paralelo e veja que a data não foi alterada

Descrição
Ao utilizar recurso de negociação de prazo, o sistema deve atualizar as datas da OS mesmo a mesma aberta em outro sistema
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#104175 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ajustes no fluxo de negociaçao
Objetivo- Ajustar alguns pontos do fluxo de negociação

Funcionalidade
1. Easycalc> OS> Prazo de Produção>
– Nessa tela não deve apresentar OSs Encerradas

2. Easycalc> OS> Prazo de Produção>
Quando iniciamos a negociação de um item esta aparecendo uma data padrão do mÊs 05, deve apresentar a tela indicada no pedido

3.Easycalc> OS> Prazo de Produção>
Criar coluna data da ultima atualização
Por exemplo: Ex: Quando o PCP respondeu a data, aparecerá pendente comercial, desde o dia que salvei a negociação, se o comercial devolver negando, aparece pendente PCP, com a data do dia que o comercial negou.
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#104151 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Corrigir a quantidade de casas decimais no campo “custo unitário”, aba “memórias de cálculo” (tela F2).
– Objetivo:
Corrigir a quantidade de casas decimais no campo “custo unitário” – tela F2, para que o sistema traga a mesma quantidade de casas da tela F5.

– Funcionalidade:
1. Abra o EasyCalc > menu “ordem de serviço” > Pesquisa > Por número
– Entre com o número da OS 9194

2. O sistema abrirá a tela “Ordem de Serviço”
– Na aba “Planilha de Preços (F5)”, verificar que no campo “Preço unitário” o sistema informa 4 casas decimais.
– Ir na aba “Identificação (F2)” > aba “Memórias de Cálculo” > verificar que no campo “Unitário” o sistema informa apenas 2 casas decimais.

– Descrição:
Corrigir o sistema para que a informação do custo unitário (nos dois locais F2 e F5), seja igual.
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#104462 Sistema:Express Compras
Titulo: Corrigir Nova tela de consulta de compras para que traga as informações que apareciam em versão anterior;
Objetivo:
Corrigir a tela para que seja visualizado o total de registros e tratar os campos de valores da consulta;

Funcionalidade:
Abra o Express versão 2016.06-15;
Menu Compras > Consultar;
Filtre a data “01/01/16 á 13/09/16;
Filtre o status “Aberta”;
Clique no botão “Pesquisar” > Consultar Geral;

-Veja que temos o totalizador de registros e também o totalizador de valor;
Se usarmos as teclas “Ctrl” e selecionar outra linha do grid é somado a quantidade de registros e valor;

Também os campos de valores estão tratados com Ponto e virgula,
-Note a compra de código “1217”, veja o campo “Valor nota” está tratado com ponto e virgula 70.838,54;
-Veja também que o campo “Valor total” também está tratado com ponto e virgula 67.465,27;

Faça a mesma consulta na versão 2016.09-5;
-Veja que não temos o totalizador de registros conforme a versão anterior;
-Veja que os campos de valor não estão formatados com Ponto e virgula corretamente conforme a versão anterior;

Descrição:
Corrigir o sistema para que a consulta de compras seja funcione da mesma forma que na versão 2016.06-15;
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#104470 Sistema:PCP
Titulo: Incluir o código do produto do cliente na grade de programação.
Os usuários sempre indicaram o código do produto do cliente na descrição do produto, mas devido a integração com o Omega, nós mudamos essa forma de cadastro e eles passaram a indicar no campo “Código do produto do cliente” e não mais na descrição do produto.
Acontece que ao não mais indicar esse código na descrição do produto, o sistema não levou mais esse código para a descrição da OS, e por isso, é necessário ajustar a grade de programação para exibir o código do produto do cliente + descrição da OS, hoje está exibindo apenas a descrição da OS.
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#104517 Sistema:Express Cadastro
Titulo: Cadastro de senha permite “Editar” somente com a abertura do cadastro;
Objetivo:
Corrigir o sistema para que ao abrir o cadastro de senhas, os botões não fiquem habilitados para edição.

Funcionalidade:
Abra o Express;
Menu Cadastro > Senhas;

-Observe que todas as abas que tem botões para dar permissões ao usuário estão ativos;
E é possível fazer a edição do cadastro;

Exemplos com o problema:
Aba Cadastro > sub aba “Geral” > Botão “Faixas de código”;
Aba Cadastro > sub aba “Outras opções”;
Aba Estoque > Sub aba Estoque;
Aba Estoque > Sub aba +Estoque;
Aba financeiro > Sub aba Geral;
Aba Geral;
Aba Preferências;
Aba Relatórios;

Descrição:
Corrigir o sistema para que quando somente abrirmos o cadastro, não seja possivel edita-lo;
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#104395 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Analisar o motivo do sistema permitir abrir 2 OS’s para o mesmo pedido.
Caso passado pelo Tiago para o Caio Rodrigues:

– Abrir a pendência para analisar o caso abaixo:
os 204441 – aberto 25/08
204449 – 29/08
mesmo pedido

#ped cliente – 1000011785
abriu duas OS[´s]
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#104367 Sistema:Express 2.0
Titulo: Criar opção no sistema para que não seja enviadas notas ao arquivo de livro fiscal;
Objetivo:
Criar opção na CFOP que deixe de enviar a nota para o arquivo gerado em “Customização”

Funcionalidade:
Criar flag no sistema que restrinja o envio de notas para a geração de arquivo em “Customização”;

Descrição:
Esse arquivo gerado pelo sistema, o cliente envia a contabilidade para fazerem o livro fiscal.
Porém, hoje para o cliente existem algumas notas que não devem ser geradas dentro do arquivo de customizações.

Só que não existe nenhuma opção para fazer essa restrição hoje no sistema.

Exemplo da NF: “25453”

Para gerar o arquivo de emissão de livros fiscais vá em;
Menu Customizações > Exportação Fiscal Tuicial;

Filtre a data de 01/08/16 á 31/08/16;
Clique no botão “Gerar arquivo”;

-Veja o aruiqvo que foi gerado em “C:\Ecalc\Customizações”;

Abra o mesmo, use as teclas “Ctrl + F”;
Pesquise o número “25453”;

Essa NF, não deveria ser gerada no arquivo. E hoje quando geramos o arquivo ela aparece dentro;
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#103872 Sistema:EasyCalc
Titulo: Nova Versão de Produtos não permite gerar nova versão
O usuário entra em um produto que ele quer gerar uma nova versão >> Copiar Dados >> Gerar Nova Versão >> Nesse momento, diferente do que é hoje, o sistema ira CRIAR um produto novo, com os dados do produto selecionado anteriormente. Sendo assim, não teremos mais o problema da pendência e o fluxo fica muito mais lógico.

Eplan 2016.09-50

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104479, #103803

Sumário das Pendências
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#104479 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: Erro ao otimizar grade.
Erro ao otimizar grade, segue mensagem de erro.

[NullReferenceException: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.]
Ecalc.Eplan.App.Models.ReferenciaCircularProcesso..ctor(ProcessoGradeVO processo) in c:\Ecalc\SistemasDotNet\EcalcLibrary20\Ecalc.Eplan.App\Models\ReferenciaCircularProcesso.cs:38
Ecalc.Eplan.App.Models.ReferenciaCircularProcesso.BuildList(List`1 listaProcessos) in c:\Ecalc\SistemasDotNet\EcalcLibrary20\Ecalc.Eplan.App\Models\ReferenciaCircularProcesso.cs:88
SchedMVC.Controllers.SchedController.ChecarReferenciaCircular(ProgramacaoUtils progUtil, DBContexto dbctx, Boolean validaProcessosAgrupados, Boolean sincronizaProcessosAgrupados) in c:\Ecalc\SistemasDotNet\EcalcLibrary20\Ecalc.Eplan.App\Controllers\SchedController.cs:406
SchedMVC.Controllers.SchedController.ProgramarEChecarReferenciaCircular(ProgramacaoUtils progUtil, DBContexto dbctx, Boolean trataProcessosAgrupados, Boolean sincronizaProcessosAgrupados) in c:\Ecalc\SistemasDotNet\EcalcLibrary20\Ecalc.Eplan.App\Controllers\SchedController.cs:382
SchedMVC.Controllers.SchedController.AtualizarGrade() in c:\Ecalc\SistemasDotNet\EcalcLibrary20\Ecalc.Eplan.App\Controllers\SchedController.cs:876
lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) +79
System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +270
System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +39
System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass39.b__33() +120
System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass4f.b__49() +452
System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass37.b__36(IAsyncResult asyncResult) +15
System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass2a.b__20() +33
System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass25.
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#103803 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: Ajustes na impressão da carga máquina.
Objetivo

Realizar ajustes na impressão da planilha de carga máquina do Eplan.

Funcionalidade

1. Logar no Eplan > Menu Consultas > Carga de máquina;
2. Selecionar uma máquina qualquer > Exemplo “Nilpeter 1″ > Botão “Pesquisar”. Note que ao pesquisar o sistema trará as OS’s programadas para a máquina;
3. Ajustar o tamanho de algum campo qualquer, aumentando ou diminuindo > Botão “Imprimir”;
4. Ao abrir a janela de impressão, note que o campo que foi ajustado continua intacto e o nome da máquina está aparecendo repetido na parte superior da página e nas demais páginas.

Descrição

A usuária necessita que sejam feitos ajustes para a impressão dessa planilha.

– Remover o nome da máquina do título e deixar como “Programação de produção”;
– Remover a repetição do nome da máquina nas demais páginas;
– Conforme os campos forem ajustados na página, levar esse ajuste para a impressão;
– Salvar o padrão de impressão por máquina. Exemplo
Nilpeter 1 deve trazer as colunas: OS, Cliente, Serviço, Prazo do cliente, Quantidade, Formato corte e Formato do papel
Rotoflex 1 deve trazer as colunas: OS, Cliente, Serviço, Prazo do cliente, Quantidade, formato fechado, Término
– Possibilitar a configuração da fonte para visualização e impressão, ou diminuir a mesma.

2016.09-07

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104475, #104031, #104423, #104296, #104057, #104389, #104256

Total de Pendências do EasyCalc.: 4
Total de Pendências do Express..: 2
Total de Pendências do PCP……: 0

Sumário das Pendências
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#104475 Sistema:EasyCalc
Titulo: Erro ao realizar calculo
abra o calculo 106373> abra por solicitação> clique em calcular/salvar

veja que o sistema apresenta access violation
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#104031 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Calcular a data base da entrega de acordo com a última vez que o orçamento foi aberto.
Objetivo: Calcular a data base da entrega de acordo com a última vez que o orçamento foi aberto.

Funcionalidade:

1- Menu Orçamento> Pesquisa> Por número> 7519;
2- Abrir ‘Orçamento’ por Solicitação> Clique no botão Funções> Entregas Fracionadas. Veja que as entregas são: 16/09/2016, 23/09/2016 e 30/09/2016
3- Existe uma data base, e isso deveria ser alterado toda a vez que o orçamento for aberto

Descrição:
– Adequar o recurso de entregas fracionadas, para que a data base do orçamento, seja atualizada de acordo com a última abertura
– Conforme informado pelo cliente, é o correto a se fazer, pois acontece de o orçamento estar em negociação, e após a aprovação, é necessário entrar no orçamento e alterar alguns dados, e após também é gerada a OS.

Posição comitê:
Alterar a data base sempre que abrir o orçamento

Posição Wander:
Ao alterar a data de entrega base, o sistema recalcula os júros do orçamento, por isso, a solução de atualizar a data ao entrar no orçamento poderia causar confusão, porque o usuário entraria no orçamento, o sistema atualizaria alguns dados e o usuário visualizaria dados que não são reais, dados que não estão gravados no banco, inclusive o preço do orçamento. Ou então, o sistema alteraria o preço do orçamento sem que essa seja a vontade do usuário.
Em conversa com Caio Castanho e Caio Rodrigues, decidimos que a melhor solução seria atualizar a data de entrega base ao atualizar o cálculo, e só salvar essa data ao salvar o orçamento.
Obs.: Caso o usuário entre no orçamento apenas para consultar os dados e não salvar, a data de entrega base não será gravada no banco. A data só será atualizada ao recalcular o orçamento E salvar o orçamento.
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#104423 Sistema:Express Faturamento
Titulo: NF não autorizada pelo SEFAZ não esta cancelando no sistema Express
Descrição:

Cliente não conseguiu cancelar uma NF que não esta autorizada no SEFAZ, apareceu a mensagem: NFe modelo 55 ainda não cancelada na SEFAZ. Cancelar primeiramente na SEFAZ antes de prosseguir com o cancelamento no EXPRESS

FLUXO:

Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir > Fazer uma NF que de rejeição no SEFAZ > Depois ir no Menu Faturamento > Nota fiscal > Cancelar > Selecionar a NF com rejeição > Botão Cancelar > Indicar o Motivo do Cancelamento > OK > Aparece a mensagem: NFe modelo 55 ainda não cancelada na SEFAZ. Cancelar primeiramente na SEFAZ antes de prosseguir com o cancelamento no EXPRESS

OBS: Banco utilizado tem a NF “32108” como exemplo.

OBJETIVO:

Corrigir o sistema para que quando a NF for rejeitada pelo SEFAZ, o cancelamento da mesma não apareça essa mensagem.
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#104296 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ao dar duplo clique sobre o resultado da pesquisa de produtos gerados (a partir do orçamento) o sistema carrega o cadastro de itens
Easycalc – Pesquisa de orçamentos – Orc 7078 – Abrir na solitação
Botão Adicionais – Produtos Gerados – O sistema irá exibir um grid com todos os produtos gerados a partir desse orçamento – Duplo clique sobre um dos produtos – O ssitema vai abrir o cadastro de itens ao invés do cadastro de produtos
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#104057 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir indicar “serie” diferente por tipo de facas
Easycalc – Cadastro – Faca – Novo – preencher as informações e salvar.
Hoje o sistema cria o codigo (codseq) automaticamente, porem no cliente as facas são numeradas de acordo com o seu tipo, ou seja, temos 2 facas número 100, plana e rotativa, essas facas são diferencias internamente por um prefixo (P ou R).
Precisamos que a numeração possa correr em paralelo e seja diferenciada por esse prefixo.
A numeração deverá continuar sendo preenchida autoamticamente.
Obs: A pesquisa de número deverá considerar o novo campo código e não o codseq como é feito hoje.

Descrição:
– Criar um campo série
– Criar um campo código, que será prenchido automáticamente, de forma incremental, como o préfixo da série. Cada nova série deverá sempre iniciar de valor 1 para o campo código
– Alterar o filtro da pesquisa hoje do codseq para esse campo novo, código
– Criar um script para alterar a série de todas as facas da Sangar para “R” e inserir o código novo ( “R” + Codseq )
– Criar um script para outros clientes atualizando o campo código ( Código = Codseq )
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#104389 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Descobrir porque sistema apresenta mensagem de erro.
Objetivo

Descobrir porque sistema gera erro ao alterar transferência.

Funcionalidade

1. Meniu Financeiro > Transferências > Alterar;
2. Selecionar uma transferência qualquer > botão “OK”;
3. Realizar alguma alteração na transferência, exemplo o valor;
4. Botão “OK”, note que ao clicar em OK O sistema exibirá uma mensagem de erro.

Descrição

Necessário compreender porque essa mensagem de erro é exibida ao realizar a alteração.
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#104256 Sistema:Express Compras
Titulo: Ajustar tela de filtro para inclusão de compras.
Objetivo: Ajustar a nova tela de Filtros para ter os campos:

Funcionalidade:
– Abra o menu: Compras> Inserir> a tela da compra, clique na Setinha para incluir novo Item.
veja que:

1- Retornar os campos “Est. Mínimo, Est. Atual, Produto Cliente, Qtd. Comprada, Qtd. Solicitada”
veja que na versao 2016-07 temos acesso a essas colunas, na versão 2016.08-15 não.

2- Veja também que se clicar no botão “configurar” não aparece nenhuma coluna, para configuração.

3- Alem disso a coluna descrição aparece [Memo]. Mostrar o texto, visualmente para o usuario.

4- Corrigir no nome da coluna que hoje vem como CLIENTE, e deveria ser FORNECEDORES, ou até mesmo “Proprietario”.

Descrição:
– Aplicar correção indicadas acima

2016.09-06

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versão:
#104359, #104317

Total de Pendências do EasyCalc.: 2
Total de Pendências do Express..: 0
Total de Pendências do PCP……: 0

Sumário das Pendências
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#104359 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ajustar endereço no arquivo de exportação de clientes
Objetivo:
– Corrigir endereço na geração do arquivo de exportação de cliente

Deve trazer “AV DOS AUTONOMISTAS 4900 – PREDIO 404 SP” com 60 posições ao invés de “AV EMBAIXADOR…”

O endereço do Cliente na nova posição 275, de tamanho 60, está sempre igual ao do 1º cadastrado, ou seja, quando há mais de 1 endereço TODOS os demais ficam repetidos e errados.

Arquivo gerado pelo cliente anexado na pendência

O sistema irá gerar o arquivo em C:\ecalc\exe

Descrição:
– Analisar e ajustar o sistema para que traga o endereço correto, trazer o outro endereço “AV DOS AUTONOMISTAS 4900 – PREDIO 404 SP” com 60 posições ao invés de “AV EMBAIXADOR…”
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#104317 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Verificar porque o sistema informa o “preço do papel” fixo no orçamento, mesmo com a flag “Não usar Preço padrão” habilitada – Versão: 2016.08-5
– Objetivo:
Verificar porque o sistema informa um valor fixo no campo “Preço/kg”, mesmo com a flag “Não usar Preço padrão”, marcada no cadastro do papel.

– Funcionalidade:

1. Abra o EasyCalc > Menu Cadastro > Papéis

– O sistema abrirá a tela “Pesquisa de Papéis”
– Pesquisar e selecionar o papel “Duplex Ecopack” > Clicar em “Abrir”

2. O sistema abrirá a tela “Cadastro de Papel”

– Notar que a flag “Não usar Preço padrão”, está marcada.
– Clicar em “Sair”

3. Ir no menu “Orçamento” > Novo > A partir de Produto > Modelo

– Selecionar modelo “Grampo Canoa” > clicar no botão “Iniciar”
– Marcar flag “Capa”

4. O sistema abrirá tela de “Solicitação de orçamento”

– Preencher os campos necessários para um orçamento simples;
– No campo “Papel”, selecionar “Duplex Ecopac”
– Clicar no botão “Calcular/Salvar”

5. Ir no menu Orçamento > Pesquisa > Genérica > Clicar em “OK”

– Selecionar último cálculo > Clicar no botão “abrir”
– Abrir “orçamento” por: > “Solicitação”

6. O sistema abrirá a tela “Solicitação de orçamento por Produto Modelo”
7. Clicar no botão “(+)Info” (formato aberto) > Dados Gerais
8. O sistema abrirá a tela “Mais informações do Componente”

– Notar no campo “Preço/Kg”, que o sistema informa é um valor “fixo” de 4,07000.

2016.09-05

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104031, #104162, #103590, #104277, #104395, #104335, #104265, #104380, #104381

Total de Pendências do EasyCalc.: 7
Total de Pendências do Express..: 1
Total de Pendências do PCP……: 1

Sumario das Pendências
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#104031 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Calcular a data base da entrega de acordo com a última vez que o orçamento foi aberto.
Objetivo: Calcular a data base da entrega de acordo com a última vez que o orçamento foi aberto.

Funcionalidade:

Posição comitê:
Alterar a data base sempre que abrir o orçamento

Posição Wander:
Ao alterar a data de entrega base, o sistema recalcula os júros do orçamento, por isso, a solução de atualizar a data ao entrar no orçamento poderia causar confusão, porque o usuário entraria no orçamento, o sistema atualizaria alguns dados e o usuário visualizaria dados que não são reais, dados que não estão gravados no banco, inclusive o preço do orçamento. Ou então, o sistema alteraria o preço do orçamento sem que essa seja a vontade do usuário.
Em conversa com Caio Castanho e Caio Rodrigues, decidimos que a melhor solução seria atualizar a data de entrega base ao atualizar o cálculo, e só salvar essa data ao salvar o orçamento.
Obs.: Caso o usuário entre no orçamento apenas para consultar os dados e não salvar, a data de entrega base não será gravada no banco. A data só será atualizada ao recalcular o orçamento E salvar o orçamento.
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#104162 Sistema:PCP
Titulo: Sol 915898 – Analisar consulta de “Produtividade por Recurso – “Criticidade Normal”
Objetivo: analisar o Relatório de Produtividade por recurso.

Funcionalidade:
– Abra o Menu: Consultas> Produtividade por Recurso> filtre de 01/08/016 até 18/08/016>
– Filtre a Maquina HSM5-1, Ative o checkbox dos 3 Turnos.
– e clique em CALCULAR

Descrição:
“ O Relatório “Produtividade por recurso” apresenta os seguintes problemas:
1) Não está calculando o tempo médio de acerto (Média acerto), no dia e no total
2) O número resultado do cálculo diário de ociosidade deve ser apresentado com 2 casas decimais por se tratar de porcentagem.
3) O número resultado do cálculo total de ociosidade está apresentando a soma dos percentuais diários e não o cálculo com base nos números totais e também deve ser apresentado com 2 casas decimais.
4) Está calculando a velocidade média para a data mas não está calculando a velocidade média com base nos números totais.
5) Quando solicito a impressão desse relatório (grid) ele não é impresso na sua totalidade. O sistema imprime as 2 páginas contendo todos os itens de horas improdutivas inclusive mas não imprime os dados do dia 12 em diante.
Os cinco problemas relatados acontecem tanto na opção “Exibir por dia” como na opção “Exibir por mês” “

Criticidade Nornal
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#103590 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Alertar na tela “Detalhes de Lote da NFe” a Rejeição da NF no SEFAZ
OBJETIVO: Impedir que o usuario realize algumas Ações com NFe não autorizada: Impressão do DANFE, Emissão de Boleto por Email

FLUXO:

Menu Faturamento > NFe Estadual > Enviar > Tela “Detalhes de Lote da NFe” > Nessa tela tem as informações se a nota foi autorizado ou não > Se foi “Autorizada” o usuario tem as opções de: “Imprimir Danfe, Detalhes XML, Enviar por Email, Resgatar XML e Eventos NFe” > Se “NÃO” foi “Autorizada” o usuario tem as opções de: “Detalhes XML, Enviar por Email e Eventos NFe”.

DESCRIÇÃO:

Hoje no sistema é possivel enviar o XML, DANFE e Boleto para o cliente, mesmo se a NF for rejeitada pelo SEFAZ. O sistema não barra essas opções.
OBS:
1º XML é enviao para o cliente mas o mesmo não é valido.
2º A NF gera os titulos da NF e o financeiro consegue mandar para o cliente.

Caso que aconteceu no cliente:
A NF foi rejeitada, o usuario não se atentou, mandou o XML, DANFE e Boleto para o cliente, o cliente pagou o boleto e quando foi visualizar a XML no SEFAZ estava invalido. A Tuicial teve que extornar o valor pago pelo cliente e emitir uma nova NF valida.
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#104277 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Alguns produtos que estão em OS não aparecem em elaboração.
Objetivo:
Identificar, o porque algumas OS’s não estão aparecendo como elaboração.

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu ordem de serviço > Pesquisa > Por número > “7427”;
Clique no botão “Adicionais” > Visualizar produtos;
-Veja que a OS tem o produto “P215″;
Minimize a OS;

Menu Cadastro > Pordutos;
Selecione o produto “P215″ Clique no botão “Abrir”;
Clique na aba estoque;
Clique no botão “Ver estoque atual”;
Clique sobre a palavra “Elaboração”;

-Note que temos a OS “3069” em elaboração, e a OS 7427 não aparece.

Se abrir o PCP;
Menu Processos > Grade de programação;
Aperte as teclas “Crtl + L”;
Pesquise a os “7427”;
-Veja que a pesquisa trouxe a OS pesquisada.

Descrição:
Corrigir para que o sistema considere as OS’s que estiverem em produção como “Elaboração”;
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#104395 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Analisar o motivo do sistema permitir abrir 2 OS’s para o mesmo pedido.
Caso passado pelo Tiago para o Caio Rodrigues:

– Abrir a pendência para analisar o caso abaixo:
os 204441 – aberto 25/08
204449 – 29/08
mesmo pedido

#ped cliente – 1000011785
abriu duas OS[´s]
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#104335 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Entregas fracionadas somem da Tela de Solicitação de orçamento.
Objetivo: Corrigir o sistema para que ao fazer um orçamento copiando dados de outro ou gerar opção, as entregas fracionadas não sumam.

Funcionalidade:

1- Menu Orçamento> Novo> A partir de Produto> Modelo;
2- Selecione Laminas> botão Iniciar> Selecione Laminas> botão Ok.;
3- Indique cliente cód 01> Título Teste Ecalc> Quantidade = 5.000> Lamina = 1> Papel = Offset Santa Maria> botão Calcular/Salvar;
4- Botão Funções> Entregas Fracionadas> Insira uma entrega para 30/09/2016 e outra para 30/10/2016> Para as duas entregas, insira no campo %Qtd 1 = 50> botão Sair> Calcular/Salvar> Sim.
5- Menu Orçamento> Novo> Buscando Dados> copie o cálculo feito no passo anterior;
6- Salve o orçamento, veja que será exibido uma mensagem perguntando se deseja atualizar os percentuais> Clique em não.
7- Agora aba o cálculo origem> botão Funções> Entregas Fracionadas. Veja que as entregas sumiram.

OBS: Esse problema também ocorre quando geramos opção dentro da Solicitação. Ao gerar opção, fechar o orçamento, e abrir novamente, as entregas não existem mais.

Funcionalidade:
1. Ir no menu Ordem de Serviço > Novo > Importando de Orçamentos
2. Indicar 80840
3. Abrir orçamento por: > Cálculo
4. O cálculo 80840 já foi convertido para OS(s) “9194”. Deseja continuar? > Sim
5. Na tela F5 > botão “Checagem de estoque” > clique em “Recarregar”

Veja que o campo CodItem aparece com o código “Ñ CONT EST.0350.0660.0960″. Este código “Ñ CONT EST” estava indicado anteriomente no cadastro do papel, porém, foi atualizado.
O sistema deveria carregar com o código atual, pois no cadastro do papel o código já foi alterado.
Se a OS for gravada o sistema não empenhará o papel corretamente.

6. Se ir na tela F3 > botão “Alterar Dados” e indicar o papel novamente o sistema recarrega o código atual configurado no cadastro do papel no EasyCalc.

Descrição:
– Verificar se ao gerar a OS o sistema deve recarregar o dado atual do código do papel após ajuste do cadastro
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#104380 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar o campo de departamento no cadastro de senha
Possibilitar escolher o departamento para cada usuario do sistema do via cadastro de senhas easycalc\express.

Hoje o recurso ja funciona no cadastro de senhas do CRM
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#104381 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar o campo de centro de custo no cadastro de senha

2016.09-04

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104260, #104267, #104325, #104376, #104328, #104385, #104135, #104079, #103872

Total de Pendências do EasyCalc.: 4
Total de Pendências do Express..: 3
Total de Pendências do PCP……: 2

Funcionalidade
Easycalc> Ordem de serviço> Novo> A partir de pedido> Utilize o filtro Data Prog 01/08 a 09/09
Veja que apresentará pedido com a programação 08/11

Descrição
Correção do filtro de Data prog OS por pedido
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#104267 Sistema:Express Estoque
Titulo: Criar filtro na requisição para apresentar OSs que não tem nenhum item empenhado
Objetivo- Atualmente quando todos itens da OS são requisitados, a mesma desaparece da tela de requisição, ou seja o usuário nao consegue mais requisitar nenhum item para essa OS necessitando ir na OS e empenhando manualmente.

Funcionalidade
Express> Estoque> Requisição> Por ordem de serviço> Veja que nessa tela apresenta todas as OSs que contém itens empenhados, porém quando todos itens sao requisitados a mesma desaparece da tela, impossibilidade requisitar novamente caso necessário para essa OS

Descrição
Criar filtro na tela de requisição por ordem de serviço, onde apresentem todas as OSs que já todos itens já foram requisitados pois desta forma nao será necessário entrar na OS para empenhar novamente.

descrição comitê:
Criar uma flag na tela que, ao marca-la, iremos apresentar todos os empenhos zerados.
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#104325 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar função de cálculo que retorne como valor a resposta de um atributo preenchido no produto
Precisamos de uma função que retorne o valor preenchido em um atributo do cadastro de produtos.
O atributo que precisamos especificamente no banco da Sangar é o atributo 40, mas devemos ter essa possibilidade em aberto.
Minha sugestão é criar uma função parecido com o “temproc” onde indicamos o codseq do processo que queremos carregar pra formula ou seja, com a criação da função Atributo(NC)onde N seria o numero do atributo e C o cadastro em que esse atributo foi inserido (essa parte de poder definir o atributo de qual cadastro é opcional).
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#104376 Sistema:Express Compras
Titulo: Erro ao validar o preço da ordem de compra.
Objetivo: validar corretamente a alteração de preço dos itens da OC

Funcionalidade:
– abra o menu: Compras> Inserir> deseja checar itens que precisam ser comprados> Sim>
– clique em consultar> no grid “Itens pendentes para OS”, selecione o registro da OS 56099 (COUCHE BRILHO – neo couche brilho) > e clique em “OC de OS”.
– coloque o fornecedor de codigo “SUZANO”,
– clique no sinal de “+” para inserir mais um item na compra, e nesse item coloque Codigo e Nome como “TESTE”,
– Coloque a quantidade 1, e o preço unitario 1.
– Clique em confirmar>
Veja que é apresentado o alerta “O seguinte(s) item(ns) COUCHE BRILHO – neo couche brilho – 115g/m² – 64×88 – LD (257,85%) – Compras(21079),
ultrapassam o valor previsto na OS em mais do que é permitido para este usuário (100,00%). Deseja colocar uma senha com permissão?”

– Porem esse usuario tem permissão para elevar o preço da compra em até “100%”

Descrição:
– Realizar a correção para que seja permitida a emissão da OC, com a inclusão de um novo item.
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#104328 Sistema:PCP
Titulo: Corrigir número da Ordem de Manutenção.
Objetivo: Incluir o código sequencial

Funcionalidade:

1- Menu Ordem de Manutenção> Alterar;
2- incluir código sequencial
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#104385 Sistema:EasyCalc
Titulo: Erro ao tentar realizar negociação múltipla
Objetivo: Poder realizar negociação múltipla

Funcionalidade:
– Abra a pesquisa de orçamento> abra o calculo 3224> abra por solicitação> clique no botão 3224>
– clique no botão Adicionais> Negociação múltipla> clique em Salvar Orçamento e veja que o sistema apresenta o erro “List index out of bounds (4)”.
– Quando clicamos no botão Salvar Todos o sistema também apresenta o erro.

Descrição:
Ajustar o sistema para que seja possivel realizar a negociação.
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#104135 Sistema:PCP
Titulo: Sol 915545: Melhorar filtro de OS na consulta Produtividade por Recurso
Objetivo:
– Melhorar o filtro de OS na consulta de Produtividade por Recurso

Funcionalidade:
1. Menu Consultas > Produtividades por Recurso
2. Clicar em “OS”. O botão OS é habilitado.

Note o seguinte:
– Não é possível indicar o número da OS no campo abaixo do “Botão OS”

3. Em seguida, clique no botão “OS” e indique o número “045.901/012″. Veja que aparece 4 vezes.

Desta forma não dá pra saber se a OS está aberta ou cancelada.

Nesta consulta o sistema só deve trazer apenas as OS’s abertas.

Descrição:
– Fazer as seguintes melhorias abaixo:

a) Poder indicar o número da OS no campo abaixo do “botão OS” para poder pesquisar um número específico
b) Na consulta trazer somente as OS’s que estão abertas
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#104079 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Regime Drawback para nota fiscal de exportação
Objetivo:
– Aplicar regime Drawback para nota fiscal de Exportação (Baseada na pendência 103857)

Funcionalidade:

Ao emitir a nota fiscal sob regime Drawback é necessário informar os seguintes dados abaixo:

– Número do Processo (Identificador do processo ou ato concessório) > n° 20160028272

– Indicador da origem do processo (SEFAZ; Justiça Federal; Justiça Estadual; Secex/RFB; Outros)> Secex/RFB

– Número do ato concessório de Drawback (O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)

OBSERVAÇÃO: Os campos novos devem constar também na carta de correção caso seja necessário fazer ajuste dos dados.

** EM ANEXO SEGUE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (DI) **
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#103872 Sistema:EasyCalc
Titulo: Nova Versão de Produtos não permite gerar nova versão
O usuário entra em um produto que ele quer gerar uma nova versão >> Copiar Dados >> Gerar Nova Versão >> Nesse momento, diferente do que é hoje, o sistema ira CRIAR um produto novo, com os dados do produto selecionado anteriormente. Sendo assim, não teremos mais o problema da pendência e o fluxo fica muito mais lógico.

Versão Eplan 2016.08-09

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104215, #104179, #104334, #104377

Total de Pendências.: 4

Sumário das Pendências
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#104215 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: Corrigir agenda por período no Eplan
Objetivo- Corrigir agenda por período no Eplan, respeitando agenda padrão e agenda selecionadas no período

Funcionalidade
1. Eplan> Grade de programação> Com escala de tempo> Perfil de visualização: Impressão PLana> Veja a máquina Speedmaster 3> Vá para o dia 29/08> Veja a OS 204399> Inicio 29/08/2016 termino 31/08/2016
2. Com o botão direito, clique em cima da máquina> Agenda da máquina> Veja que a agenda padrão é 07:30 as 17:30, porém no recurso de agenda por periodo dia 29/08/2016 até 03/09/2019 está para respeitar a agenda 12 x 12, ou seja essa agenda contém tempo suficiente para acabar dia 30/08/2016
3. Entre novamente na agenda da máquina, igual fluxo acima e mude o campo agenda padrão para 12×12, volte para a grade de programaçao e veja que o termino mudou para 30/08

Descrição
Respeitar configuração da agenda por período
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#104179 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: Melhorar performance da consulta de Carga Máquina.
Objetivo: Melhorar performance da consulta de Carga Máquina.

Funcionalidade:

1- Logar no Eplan com a senha: 291046;
2- Menu Consultas> Carga de Máquina> Selecione a Máquina Herzog 5> botão Pesquisar. Observe a ordem das OS’s: 202302,203557,203344,204132,202303. Deixe aberto essa consulta.
3- Logar no Eplan com a senha: clace0905;
4- Menu Grade de Programação> Planilha;
5- Selecione a Máquina Herzog 5> Altere a prioridade dos processos> Salvar Cenário Atual como Produtivo. Agora vá na Carga de Máquina na outra senha, veja que não foi atualizado.

Descrição:
– Melhorar performance da consulta de Carga Máquina.
– Diminuir o tempo de atualização da consulta, para assim, ficar coerente com a Grade de Programação.
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#104334 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: OS’s não estão sendo encerradas no Eplan.
Objetivo: Verificar porque as OS’s não estão sendo encerradas no Eplan.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Geral;
2- Observe que a flag ‘Finalizar OS automaticamente na programação ao finalizar tarefas no apontweb’.
3- Rode o select abaixo e pegue a última OS exibida = 204503

select cnpo from arqos
where arqos.posicaoos in (1)
and not exists (select 1 from procs where procs.os = arqos.cnpo
and ((procs.terminado in (”, ‘F’)) or procs.terminado is null))

4- Agora vá na Grade de Programação> Sem Escala de Tempo, veja que ao pesquisar a OS, diz que nenhum processo foi localizado.
5- No Menu Consultas> Extrato de OS> Filtre a OS 204503, veja que não existe nenhum processo pendente.

Descrição: Identificamos que o problema é porque o ePlan não encerra a OS ao marcar o último processo como executado, como o Apont faz.
É necessário ter a mesma lógica no ePlan
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#104377 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: Corrigir a consulta carga x disponibilidade
Hoje a consulta de carga x disponibilidade apresenta dados incopativeis com a realidade.

Maquina rotatek 1 da sangar apresenta uma capacidade de 23 horas com uma carga de 36 horas.

2016.09-03

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versao:
#104098, #104335, #104296, #104228, #104341, #104194, #104329

Total de Pendências do EasyCalc.: 4
Total de Pendências do Express..: 2
Total de Pendências do Geral….: 1

Sumário das Pendências
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#104098 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Ao salvar OS após alteração do pedido, o sistema deve respeitar informações do pedido
Objetivo- Ao salvar OS após alteração do pedido, o sistema deve respeitar informações do pedido

Funcionalidade
1.Easycalc> Pedido> Consultar> Data de emissão 19/08 > Pedido 1381> Veja Data de entrega:25/10/2016
1.1. Easycalc> OS> Pesquisa> 204167> F2> prazo do cliente: 25/10/2016

Para reproduzir situação,abra a OS em outro Easycalc e deixe a mesma aberta, altere a data de entrega do pedido para 30/12/2016 e salve o pedido, após salvar entre na OS e salve a mesma.
Veja que após salvar ele nao leva a data de entrega do pedido para o prazo do cliente da OS, como a regra do sistema.

Descrição
Ao salvar OS, o sistema deve sempre buscar as informações que sao integradas com o pedido, ou seja, atualizar as informações
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#104335 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Entregas fracionadas somem da Tela de Solicitação de orçamento.
Objetivo: Corrigir o sistema para que ao fazer um orçamento copiando dados de outro ou gerar opção, as entregas fracionadas não sumam.

Funcionalidade:

OBS: Esse problema também ocorre quando geramos opção dentro da Solicitação. Ao gerar opção, fechar o orçamento, e abrir novamente, as entregas não existem mais.

Descrição: Ajustar o sistema para que ao fazer um orçamento copiando dados de outro ou gerar opção, as entregas fracionadas não sumam.
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#104296 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ao dar duplo clique sobre o resultado da pesquisa de produtos gerados (a partir do orçamento) o sistema carrega o cadastro de itens
Easycalc – Pesquisa de orçamentos – Orc 7078 – Abrir na solitação
Botão Adicionais – Produtos Gerados – O sistema irá exibir um grid com todos os produtos gerados a partir desse orçamento – Duplo clique sobre um dos produtos – O ssitema vai abrir o cadastro de itens ao invés do cadastro de produtos
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#104228 Sistema:Express Estoque
Titulo: Problema com requisição de materiais;
Objetivo:
Corrigir para que o empenho seja feito corretamente;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu Ordem de serviço > Dados de empenho e compras;
Busque a OS “1821”;
Clique no botão “Não”;
Selecione o último item que aparece no grid;
Clique no botão “Alterar” no canto direito da tela;
Altere a quantidade “A empenhar” de “15” para “10”;
Clique no botão “ok”;

-Deseja inserir outro item com a sobra ?(5)
Clique no botão “Sim”;
-Veja que foi inserido uma linha com o item na tela de empenho;
Clique no botão “ok”;
Clique no botão “Não”;

Abra novamente o menu Ordem de serviço > Dados de empenho e compras;
-Note que o item inserido está no grid;

Abra mais uma vez menu Ordem de serviço > Dados de empenho e compras;
-Veja que o item que incluimos a diferença, simplesmente “Some”;

Descrição:
Corrigir o problema para que o empenho seja feito corretamente.
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#104341 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Easycalc “Trava” ao tentar abrir OS a partir de produtos;
Objetivo:
Corrigir o sistema para que naõ trave ao tentar abrir OS por

Funcionalidade:
Realize o teste na versão 2016.09-2
Menu orçamentos > Pesquisa > Por número > “9259”;
Clique no botão “Solicitação”;
Com a solicitação aberta;
Clique na aba “Outros dados”;
Indique “1 – Entrada”;
Selecione um calculo do grid;
Clique no botão “Adicionais” > Gerar pedido e OS por produto;
Clique no botão “Inserir”;
Selecione 2 produtos, os de código “P286 e P287″ por exemplo;
clique no botão “ok”;

-Veja que o sistema “Trava” e não permite a abertura da OS nem do pedido;

Descrição:
Corrigir para que seja possivel prosseguir com o procedimento da abertura de OS e pedido;
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#104194 Sistema:Relatórios/Contrato
Titulo: Criar filtro e coluna “Codigo produto do cliente” em consulta NF
Easycalc – Faturamento – Consulta NF – Criar um filtro para o “Codigo produto do cliente”.
Criar tambem a coluna “Codigo produto do cliente” no resultado da pesquisa.
esse filtro e coluna deverão ser gerados apenas para o cliente
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#104329 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Problema ao faturar OS
Hoje na Sangar, temos um atributo no cliente, que limita o % faturado a mais permitido na emissão da nota dessa OS.

Aconteceu no cliente, que uma OS foi faturada 11% a mais, porém o atributo do cliente somente permitia apenas 5%.

Seguem os dados:

OS 203395
200 quilos
109 – 5%
faturou 223,21 11,6% a mais
quantidade da OS: 44.000
Unidade = 11 = Unidade
Produto: 000429

Ficou acordado a solução em conversa com o Tiago:
[02/09/2016 15:43:30] Tiago Costa: se for produto:
[02/09/2016 15:43:33] Tiago Costa: se cadOpcoes.UsaUnidFabricacao
[02/09/2016 15:43:39] Tiago Costa: Usar unidade de fabricação do produto
[02/09/2016 15:43:46] Tiago Costa: senão, usar uinidade de estoque do produto
[02/09/2016 15:43:59] Tiago Costa: Usar a conversar entre unidades do PRODUTO (TItemCache)

2016.09-02

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versao:
#104084, #104162, #104128, #104194

Total de Pendências do EasyCalc.: 2
Total de Pendências do Express..: 0
Total de Pendências do PCP……: 2

Sumário das Pendências
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#104084 Sistema:EasyCalc
Titulo: Serviços de impressão / Tela F3 aparecerem na mesma ordem (Alfabética) como foram cadastradas
Objetivo: ordernar visualização dos Serviços de Impressão.

Funcionalidade:
Pesquise uma OS qualquer> vá até a aba F3> Selecione um plano e clique em “Alterar Plano”> nessa tela veja o campo “Impressão”, clique nele e veja que os serviços de impressão não vem em “Ordem Alfabética”

Descrição: No cliente, por motivos estratégicos, o usuário que abre as OS precisa trocar o serviço de impressão (e ele faz isso por cálculo usando a tela F3).

Ocorre que os serviços de impressão nesta tela não obedecem a ordem (alfabética na coluna nome) e na ordem que aparecem atrapalha muito o usuário porque ele tem que ficar “caçando” os serviços de impressão na lista.
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#104162 Sistema:PCP
Titulo: Sol 915898 – Analisar consulta de “Produtividade por Recurso – “Criticidade Normal”
Objetivo: analisar o Relatório de Produtividade por recurso.

Funcionalidade:
– Abra o Menu: Consultas> Produtividade por Recurso> filtre de 01/08/016 até 18/08/016>
– Filtre a Maquina HSM5-1, Ative o checkbox dos 3 Turnos.
– e clique em CALCULAR

Criticidade Nornal
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#104128 Sistema:Eplan 2.0
Titulo: OS’s 1656, 1663, 1664 não aparecem no filtro de encerradas e não programadas
Objetivo:
– Verificar porque ao tentar consultar as OS’s 1656, 1663, 1664 no Eplan, elas não aparecem no filtro de “Encerradas” e nem de “Não Programadas”

Funcionalidade:
1. No Eplan, ir em Programar OS
2. Filtrar “Não Programadas” e filtrar a OS 1664. Veja que a OS não aparece na Consulta
3. Se filtrar “Encerradas” a OS também não aparece
4. Menu Manutenção > Executar Scrips

SELECT CODSEQ, CCLIENTE, POSICAOOS, CGERAOS, TERMINADO FROM ARQOS WHERE CNPO IN (1656, 1663, 1664)

Note que os campos estão com as seguintes situações abaixo:

– POSICAOOS = 2 – Encerrada
– CGERAOS = 2 – OS Gerada
– TERMINADO = T

Caso visto na versão ePlan 2016.8.39.0.

Situação vista no novo banco descrito na aba Conclusão.

Descrição:
– Verificar os seguintes pontos abaixo:

a) Entender o que pode ter gerado esse problema, se é uma falha do sistema ou operacional
b) Em caso de falha operacional, saber se no sistema existem registros de Logs para saber o que gerou esta situação
c) Verificar se existe mais casos iguais a esses

Posição:
Criar trigger para bloquear caso a OS seja encerrada e a data não tenha sido preenchida.
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#104194 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar filtro e coluna “Codigo produto do cliente” em consulta NF
Easycalc – Faturamento – Consulta NF – Criar um filtro para o “Codigo produto do cliente”.
Criar tambem a coluna “Codigo produto do cliente” no resultado da pesquisa.
esse filtro e coluna deverão ser gerados apenas para o cliente

2016.09-01

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendências finalizadas na versão:
#104220, #104296, #104295, #104244, #103304

Total de Pendências do EasyCalc.: 4
Total de Pendências do Express..: 1
Total de Pendências do PCP……: 0

Sumário das Pendências
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#104220 Sistema:Express Estoque
Titulo: Ao tornar OS pendente de faturamento, eliminar empenho da OS
Objetivo- Atualmente ao faturar uma OS parcialmente ou já foi produzida toda a OS porém serão feitas entregas parciais, a OS continua empenhada pois está aberta desta forma o empenho do item é alimentado sendo que já foi utilizado, portanto ao tornar pendente de faturamento o sistema já deve entender que já foi produzido e excluir automaticamente esta OS do empenho

Funcionalidade
Easycalc> Ordem de serviço> Manutenção> Tornar pendente

Descrição
Através do recurso acima, ao confirmar a OS para tornar pendente o sistema deve eliminar o empenho desta OS pois a mesma já foi produzida
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#104296 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ao dar duplo clique sobre o resultado da pesquisa de produtos gerados (a partir do orçamento) o sistema carrega o cadastro de itens
Easycalc – Pesquisa de orçamentos – Orc 7078 – Abrir na solitação
Botão Adicionais – Produtos Gerados – O sistema irá exibir um grid com todos os produtos gerados a partir desse orçamento – Duplo clique sobre um dos produtos – O ssitema vai abrir o cadastro de itens ao invés do cadastro de produtos
=============================================================================================================================
#104295 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar produtos da tela de cálculo vem com flag “produto modelo” marcada e não permite alterar
Easycalc – Pesquisa de orçamentos – Selecionar qualquer orçamento – Abrir no cálculo – Tela F5 – Botão adicionais – criar produto – A flag “Tipo de Produto” vem sempre marcada como “Produto Modelo”, premitir que o campo possa ser trocado para produto acabado e o produto seja gerado diretamente da tela de cálculo.
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#104244 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Melhoria: Tamanho do Complemento de Endereço
Objetivo:
– Limitar campo de Complemento de Endereço no cadastro de Clientes

Funcionalidade:
1. Menu Cadastro > Clientes
2. Selecioanar um cliente qualquer
3. Clique no botão “Endereços”, o campo “Complemento” tem o limite de 54 caracteres no banco da Pancrom.

Cliente solicitou que este campo tivesse limite de 30 caracteres para evitar problemas na emissão da nota da Prefeitura, pois o Protheus acusa erro por causa do tamanho deste campo.

OBSERVAÇÃO: Ele irá informar isso para todos os usuários.
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#103304 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Incluir campos: Data de Entrega da OS e Nota fiscal no grid do pedido
Objetivo- Incluir campos: Data de Entrega da OS e Nota fiscal no grid do pedido
Data de entrega da OS, pode ser chamada do campo Prazo de produção (Easycalc> OS> F3> Campo Data de Entrega)
Nota fiscal no grid do pedido: Verificar qual número da nota fiscal emitida para esse item, caso tenha mais de uma nota fiscal separar com uma barra

Funcionalidade
Easuycalc> Pedido> Consultar> Veja o grid> Incluir campos Data de Entrega da OS e Nota fiscal

Descrição
A inclusão desses campos facilitará a visualização das informações

Descrição do comitê:
Esse recurso deverá ser habilitado por flag, por questões de performance. As notas, caso mais de uma, separar por “/”